보건환경연구원장 김영수입니다.
존경하는 농림수산위원회 김정중 위원장님, 그리고 신명순 부위원장님을 비롯한 위원님 여러분!
오늘 위원님들을 모시고 보건환경연구원 소관 2021년도 제3회 추가경정예산안과 2022년도 예산안에 대해 설명을 드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각하며, 그동안 우리 보건환경연구원에 대하여 각별한 관심과 아낌없는 성원을 보내주신 위원님들께 깊은 감사를 드립니다.
제안설명에 앞서 강원도민의 보건증진과 환경가치 제고를 위한 연구역량 강화를 위해 금년 한 해 계획한 각종 시험검사와 조사연구 사업을 계획대로 성실하고 차질 없이 수행하고 있다는 말씀을 올립니다.
그럼 지금부터 보건환경연구원 소관 2021년도 제3회 추가경정예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
이번 제3회 추경예산안은 국고보조사업의 정리와 여건 변화에 따른 꼭 필요한 필수 예산안을 편성한 것으로, 먼저 세입예산부터 설명드리겠습니다.
세입예산안 211쪽입니다.
세입예산안은 총 34억 2,880만 원으로 기정예산액 대비 13억 7,813만 원 증액 계상하였습니다.
내용별로 먼저 경상적 세외수입으로 공공예금, 세입세출 외 현금, 2020년 도시대기측정소 운영 지원사업 등의 이자수입 196만 원과 임시적 세외수입으로 2020년 도시대기측정소 운영 지원 집행잔액 5,244만 원, 기타수입 309만 원, 지난연도 수입금 675만 원을 증액 계상하였습니다.
국고보조금 코로나19 진단검사비 지원금 13억 740만 원을 증액 계상하였습니다.
211쪽 하단과 212쪽입니다.
보전수입으로 2020년 지역거점진단센터 진단장비 등 지원사업 5개 사업에 대한 국고보조금 사용잔액 649만 원을 증액 계상하였습니다.
이어서 세출예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
세출예산안 597쪽입니다.
2021년도 제3회 추경 세출예산안은 총 150억 7,021만 원으로 기정예산액 대비 5,057만 원을 증액 계상하였습니다.
먼저 도민의 건강증진 예산부터 보고드리겠습니다.
직원복리 및 청사운영 관리사업으로 대민활동비 집행잔액 420만 원, 3종 시설물 정밀안전점검 집행잔액 50만 원, 하수관 교체공사 집행잔액 2,090만 원, 대회의실 무대경사로 설치비용 550만 원을 감액 계상하였습니다.
실험연구동 신축 건립사업은 신축 부지 일부 소유주의 토지 매매 거부에 따른 부지매입비 집행잔액 3억 5,839만 원을 감액 계상하였습니다.
598쪽입니다.
감염병 원인진단 및 예측조사 사업의 유전자 증폭기 등 실험장비 조달구입 낙찰차액 272만 원과 병원성 미생물 확인진단 사업의 원심분리기 등 실험장비 조달구입 낙찰차액 121만 원을 감액 계상하였습니다.
그리고 코로나19 진단검사비 지원사업의 국비 13억 740만 원을 증액 계상하였습니다.
진단검사비는 질병관리청으로부터 교부받은 예산으로 현재 성립전 사전사용 승인을 받아 사용 중입니다.
다음 급성감염병 진단 및 역학조사 사업의 감염병 진단장비 조달구입 낙찰차액 167만 원을 감액 계상하였습니다.
유통식품 등 안전성검사 사업으로 국내여비 200만 원을 예산 절감하였습니다.
598쪽 하단과 599쪽입니다.
동부지원청사 운영관리 사업의 사무관리비, 공공운영비, 기타자본이전의 관사운영 지원경비는 직원 휴직에 따른 지원 대상 감소 등으로 1,943만 원을 감액 계상하였습니다.
동부지원 식품 등 안전성검사 사업의 국내여비 120만 원, 실험장비의 조달구입 낙찰차액 61만 원을 감액 계상하였으며, 동부지원 먹는 물 등 안전성검사 사업의 폐부품 처리비 66만 원, 국내여비 70만 원과 실험장비의 조달구입 낙찰차액 53만 원을 감액 계상하였습니다.
이어서 지역환경 보전사업입니다.
하천 및 호소수 수계관리 사업의 총유기탄소 측정기 조달구입 낙찰차액 3만 원과 대기배출 및 악취검사 사업의 가스분석기 조달구입 낙찰차액 120만 원을 감액 계상하였습니다.
600쪽입니다.
대기오염측정망 구축운영 사업의 국내여비 100만 원, 실내공기질 오염도검사 사업의 국내여비 210만 원, 환경 미생물검사 사업의 국내여비 70만 원을 감액 계상하였으며, 생태독성 및 수생태 건강성조사 사업의 물벼룩 배양기 조달구입 낙찰차액 100만 원을 감액 계상하였습니다.
또한 토양 및 폐기물 오염도검사 사업의 토양정밀 조사용 천공기 임대료 집행잔액 68만 원, 국내여비 120만 원을 감액 계상하였으며, 어린이 활동공간 환경 안전성평가 사업의 공기시료 채취기 조달구입 낙찰차액 45만 원을 감액 계상하였습니다.
600쪽 하단과 601쪽, 행정운영경비 사업입니다.
공무원 인건비는 육아휴직자 등으로 인한 인건비 집행잔액으로 보수 7억 5,165만 원과 직무수행경비 1,734만 원을 감액 계상하였으며 공무직 인건비 6,349만 원을 감액 계상하였습니다.
602쪽입니다.
코로나19로 출장 감소에 따른 부서운영여비 600만 원과 직책급 업무수행경비 집행잔액 420만 원을 감액 계상하였습니다.
마지막으로 재무활동 예산입니다.
국고보조금 집행잔액 반환으로 2019년 인플루엔자 등 진단재료비 지원사업 등 17개 사업에 대하여 1,443만 원을 증액 계상하였습니다.
존경하는 김정중 위원장님, 그리고 신명순 부위원장님을 비롯한 위원님 여러분!
이상으로 2021년도 제3회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드렸습니다.
앞서 설명드린 바와 같이 우리 연구원의 2021년도 제3회 추경예산안은 대부분 인건비와 사업별 집행잔액 감액과 코로나19 상황에 따른 진단검사비 국고보조금을 증액 계상한 것으로 올해 계획한 모든 사업이 원만히 추진될 수 있도록 원안대로 심사ㆍ의결하여 주시길 부탁드리면서 2021년도 제3회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
이어서 2022년도 세입예산안부터 말씀드리겠습니다.
2022년도 세입예산안 77쪽입니다.
연구원 소관 2022년 세입예산안은 20억 9,350만 원으로 전년 대비 4,482만 원을 증액 편성하였습니다.
경상적 세외수입은 수질검사, 식품 및 약품 시험검사 수수료에 대한 증지수입으로 10억 8,000만 원을 편성하였습니다.
국고보조금 등 보조금 수입은 10억 1,350만 원으로 전년보다 4,482만 원을 증액 편성하였으며, 감염병 진단검사 등 8개 사업의 국고보조금 2억 4,146만 원, 유해물질 안전관리 사업의 국가균형발전 특별회계 보조금 1,066만 원, 지역거점진단센터 운영비 지원 등 8개 기금사업으로 7억 6,138만 원을 계상하였습니다.
다음은 세출예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
489쪽입니다.
2022년도 보건환경연구원의 세출예산은 180억 914만 원으로 전년 대비 31억 8,950만 원을 증액 편성하였습니다.
이에 대해 세부사업별로 설명드리겠습니다.
우선 도민의 건강증진 사업 예산은 64억 5,433만 원으로 전년 대비 19억 3,650만 원을 증액 편성하였습니다.
먼저 직원 복리 및 청사 운영관리 예산은 4억 7,182만 원으로 세부내용은 통근버스 임차료 등 일반운영비 2억 7,822만 원, 여비 및 업무추진비 2,640만 원, 대민활동비 5,220만 원과 3종 시설물 안전점검, 청사 노후시설 개선 및 승강기 교체를 위한 시설비 7,800만 원, 실험실 관리장비 및 사무용 O/A 가구 구입을 위한 자산취득비 3,700만 원을 계상하였습니다.
490쪽입니다.
정보화시스템 운영사업으로 검사성적 자동화시스템 유지보수 비용 1,296만 원을 계상하였으며, 연구실 안전개선 사업으로 연구실 정기 안전진단 및 작업환경 측정과 특수건강검진 비용 등 6,850만 원을 계상하였습니다.
또한 실험연구동 증축을 위해 기본 및 실시설계 용역비 10억 8,400만 원을 계상하였습니다.
다음은 감염병 원인진단 및 예측조사 사업입니다.
감염병 질환의 유행예측과 원인진단을 위한 사업으로 사무관리비, 시험연구비 등 5,870만 원을 계상하였습니다.
열성질환 위험지역의 병원체 감염률 조사사업은 SFTS 등 열성질환 다발생 지역의 매개체 분포조사 및 병원체 감염률을 조사하는 것으로 시험연구비, 열성질환 예방교육 추진을 위한 사무관리비 등 3,600만 원을 계상하였습니다.
491쪽입니다.
감염병 진단검사 재료비로 국비사업입니다.
인플루엔자바이러스의 조기진단을 통해 인플루엔자바이러스 유행양상을 모니터링하고 지카열 등 신종 해외유입 감염병을 진단하기 위한 국비지원사업으로 시험연구비 4,000만 원을 계상하였습니다.
지역거점진단센터 운영비 지원은 국비사업으로 도내의 감염병 발생에 대응하기 위한 지역거점진단센터 운영을 위한 일반운영비와 업무추진여비, 시험연구비 등 7억 4,984만 원을 계상하였습니다.
492쪽입니다.
지역거점진단센터 진단장비 등 지원사업은 국비사업으로 올해 4월 신설된 동부지원 감염병진단과와 본원 신종감영병대응과에 설치할 유전자증폭기와 미생물자동동정기 등 21종의 장비 구입비 7억 5,000만 원을 계상하였습니다.
493쪽입니다.
병원성 미생물 확인진단 사업입니다.
업무추진여비 및 시험연구비 6,400만 원을 계상하였습니다.
494쪽입니다.
다음 생물테러 대응 실험실 네트워크 운영지원은 국비사업으로 생물테러 대상 미생물을 신속하게 진단하여 생물테러에 효과적으로 대응하기 위한 사업으로 시험연구비 등 2,575만 원을 계상하였습니다.
급성호흡기 감염증 감시망 운영도 국비사업으로 급성호흡기바이러스 유행을 확인하기 위한 시험연구비 3,300만 원을 계상하였습니다.
또한 코로나19 등 신종감염병 대응사업 예산으로 코로나19 지역사회 전파 차단을 위한 신속검사 관련 시험연구비 등 5억 100만 원을 계상하였습니다.
495쪽입니다.
급성감염병 진단 및 역학조사 사업으로 시험연구비 등 6,475만 원을 계상하였습니다.
수인성ㆍ식품매개 감염병 감시망 운영은 국비사업으로 급성 설사질환 신속진단과 유행 차단을 위한 시험연구비 2,730만 원을 계상하였으며, 에이즈 및 성병 실험실 진단도 국비사업으로 에이즈 및 성병에 감염된 사람을 조기에 발견하여 지역사회 전파를 예방하기 위한 것으로 시험연구비 등 3,170만 원을 계상하였습니다.
496쪽입니다.
노로바이러스 대응 국가 실험실 감시망 운영은 국비사업으로 주요 설사원인 병원체인 노로바이러스의 발생 감시와 유행 노로바이러스의 유전체 특성을 분석하기 위해 시험연구비 3,000만 원을 계상하였습니다.
결핵 인터페론감마 분비검사도 국비사업으로 도민의 결핵예방 및 확산방지를 위해 잠복결핵 환자를 조기에 발견하여 치료하고자 시험연구비 5,919만 원을 계상하였습니다.
환경 내 항생제 내성균 실태조사 사업입니다.
도내 항생제 내성균의 실태 및 특성조사를 통해 효율적인 내성균 관리대책을 수립하기 위해 시험연구비 등 3,900만 원을 계상하였습니다.
496쪽 하단 및 497쪽입니다.
유통식품 등 안전성검사는 도내 유통 중인 식품, 식품첨가물 등의 안전성검사와 식품 제조업소의 자가품질 위탁검사를 위한 시험연구비 등 6,500만 원을 계상하였습니다.
방사능 등 유해물질 오염도조사 사업은 유통식품 중 방사능과 같은 유해물질 함유 여부 조사와 더불어 식품의 안전성 확보를 위한 연구ㆍ조사 사업으로 시험연구비 등 4,350만 원을 계상하였으며, 건강기능식품 관리는 국비사업으로 건강기능식품의 안전성 확보와 건전한 유통 판매 도모를 위한 사업비로 시험연구비 1,592만 원을 계상하였습니다.
다음 미생물 기준ㆍ규격 검사 및 안전성조사 사업으로 유통식품의 미생물 안전성 확보를 위한 기준ㆍ규격 검사로 안전한 먹거리를 제공하기 위해 시험연구비 등 8,050만 원을 계상하였습니다.
498쪽입니다.
식중독균 추적관리 사업은 국비사업으로 유통식품, 식품원재료 등의 식중독 원인규명과 확산방지를 위해 시험연구비 등 6,191만 원을 계상하였습니다.
유해물질 안전관리는 전액 국비사업으로 식품 중 미생물 오염도를 조사하여 미생물 기준ㆍ규격 재평가에 활용하기 위한 것으로 시험연구비 900만 원을 계상하였습니다.
노로바이러스 감시체계 사업은 국비사업으로 지하수를 사용하는 위생취약시설을 대상으로 노로바이러스 상시 감시체계를 구축하여 식중독 발생을 사전에 예방하기 위한 사업으로 시험연구비 1,541만 원을 계상했습니다.
499쪽입니다.
제조ㆍ유통단계 유전자 변형식품 검사사업입니다.
제조ㆍ유통되는 유전자 변형식품의 표시제도 준수 여부를 확인하고 농산물의 GMO 유전자를 검사하는 사업으로 시험연구비 등 3,050만 원을 계상하였습니다.
다음은 의약품 안전성검사 사업으로 의약품, 화장품, 위생용품 등의 품질검사와 잔류 유해물질 조사를 위하여 시험연구비 등 6,300만 원을 계상하였습니다.
분석장비 정확도 유지 검ㆍ교정 사업입니다.
연구원 내 분석장비의 검ㆍ교정 및 유지보수비로 1억 5,500만 원을 계상하였습니다.
유통 수산물 안전관리는 국고지원사업으로 집단급식소 납품 수산물 및 양식어류 증대에 따른 유해물질 안전관리 강화를 위해 시험연구비 6,000만 원을 계상하였습니다.
500쪽입니다.
농산물 안전성검사 사업입니다.
농산물 공영도매시장의 경매 전 농산물의 신속한 검사로 안전한 농산물 유통체계를 구축하기 위한 사업으로 시험연구비 등 2억 1,986만 원을 계상하였습니다.
다음은 보건환경연구원 동부지원 예산입니다.
동부지원 청사 운영관리 사업으로 청사 운영과 관사 운영 경비 등 1억 6,224만 원과 2021년 4월 동해안지역 감염병검사 업무 추진을 위해 신설한 감염병진단과 연구공간 확보를 위해 실험실 증축을 위한 공사비 등 4억 6,200만 원을 계상하였습니다.
501쪽입니다.
동부지원 식품 등 안전성검사 사업은 영동권역 식품의 기준ㆍ규격 검사를 위하여 시험연구비 등 5,220만 원을 계상하였으며, 동부지원 먹는 물 등 안전성검사 사업으로 영동권역 먹는 물의 안전성 확보를 위하여 시험연구비, 자산취득비 등 3억 3,300만 원을 계상하였습니다.
감염병 진단 및 연구사업으로 감염병거점센터 운영을 위해 시험연구비 등 7,748만 원을 계상하였습니다.
502쪽입니다.
코로나19 신속검사 사업으로 동해안 지역 코로나19 검사를 위한 시험연구비 4억 원을 계상하였습니다.
다음은 지역환경 보존사업입니다.
24억 9,145만 원으로 전년 대비 12억 5,877만 원 증액 계상하였습니다.
먼저 하천 및 호소수 수계관리 사업에 여비, 시험연구비, 자산취득비 등 1억 8,800만 원을 계상하였습니다.
다음은 환경 분야 시험ㆍ검사의 국제적 적합성 기반구축 국고사업은 환경 분야 시험ㆍ검사의 정확성과 신속성, 효율성 제고를 위한 것으로 국제숙련도시험, 정도관리를 위한 시험연구비 등 1억 7,400만 원을 계상하였습니다.
503쪽입니다.
청소년동계올림픽 개최지 수질관리 사업은 2024년 청소년동계올림픽 개최지의 상수원 수질평가 실시를 위한 신규사업으로 시험연구비 등 2,300만 원을 계상하였습니다.
다음 먹는 물 안전성검사 및 기술지원 사업입니다.
먹는 물 안전성 확보 및 생활용수 등의 수질 안전성검사로 시험연구비, 자산취득비 등 4억 5,155만 원을 계상하였습니다.
504쪽입니다.
대기배출 및 악취검사 사업에 시험연구비, 자산취득비 등 1억 3,300만 원을 계상하였습니다.
다음 대기오염측정망 구축운영 사업으로 대기오염경보제 운영 및 도시대기측정망 통합관리에 필요한 공공운영비, 시험연구비 등 1억 872만 원을 계상하였으며, 실내공기질 검사사업은 다중이용시설, 신축 공동주택 및 대중교통 차량 실내공기질 검사를 위해 시험연구비 등 2,070만 원을 계상하였습니다.
505쪽입니다.
대기오염측정망 구축운영의 국비사업에 대기먼지 중 중금속 함량 조사를 위한 대기중금속 측정장비 구입비 8,000만 원을 계상하였습니다.
도시대기측정소 운영지원 사업으로 18개 시군 26개소에 도시대기측정소 운영 보조금 2억 8,080만 원을 계상하였습니다.
환경 미생물검사를 위한 시험연구비 등으로 2,718만 원을 계상하였고, 생태독성 및 수생태 건강성조사 사업은 산업폐수 및 하수 등에 대한 생태 독성도검사를 위한 시험연구비 등 4,180만 원을 계상하였습니다.
506쪽입니다.
목욕장 욕조수 레지오넬라균 분석사업에 시험연구비 1,550만 원, 토양 및 폐기물 오염도검사 사업의 시험연구비, 자산취득비 등 2억 1,800만 원을 계상하였습니다.
또한 폐수 및 하수 오염도검사를 위한 국내여비, 시험연구비, 자산취득비 등 4억 1,070만 원을 계상하였습니다.
그리고 어린이 활동공간 환경 안전성평가 사업은 시험연구비 및 자산취득비로 3억 250만 원을 계상하였습니다.
507쪽입니다.
생활환경 위해인자 조사사업에 빛 공해 등 생활환경 전반의 환경 위해요소 조사를 위한 시험연구비 등 1,600만 원을 계상하였습니다.
끝으로 행정운영경비 예산입니다.
행정운영경비는 총 90억 6,336만 원으로 전년 대비 577만 원을 감액 편성하였습니다.
먼저 인력운영비 예산은 87억 6,721만 원으로 이는 공무원 및 공무직 급여로 육아휴직 및 인건비 상승분 등 제반 사항을 고려하여 전년 대비 1,383만 원 감액 계상하였습니다.
517쪽입니다.
기본경비 예산은 2억 9,615만 원으로 이는 일반운영비, 업무추진비, 당직실 운영비 등으로 전년 대비 805만 원 증액 계상하였습니다.
존경하는 김정중 위원장님, 그리고 신명순 부위원장님을 비롯한 위원님 여러분!
이상으로 저희 보건환경연구원 소관 2022년도 예산안에 대한 제안설명을 드렸습니다.
이번 예산안은 강원도 보건증진과 환경보전을 위한 법정 필수경비와 각종 시험ㆍ검사 및 조사ㆍ연구사업에 반드시 필요한 예산만을 계상한 것인 만큼 2022년에 계획하고 있는 모든 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 원안대로 의결하여 주실 것을 간곡히 부탁드립니다.
금년 한 해 계획했던 모든 일들이 좋은 성과를 낼 수 있도록 우리 연구원에 아낌없는 성원과 관심을 보내주신 김정중 위원장님을 비롯한 모든 위원님들께 다시 한번 깊은 감사를 드리며, 이상으로 보건환경연구원 소관 2022년도 예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
원문
인쇄
