동해안권경제자유구역청장 신동학입니다.
존경하는 경제건설위원회 김형원 위원장님, 그리고 위원님 여러분!
연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 위원님들께 깊은 존경과 감사의 말씀을 올립니다.
특히 지난 11월 5일 행정사무감사 때 동해안권경제자유구역의 발전을 위해 제시해 주신 고견과 깊은 관심에도 감사의 말씀을 올립니다.
앞으로 경제자유구역 개발사업이 성공적으로 추진될 수 있도록 지역주민과 더욱 소통하며 사업을 추진해 나갈 것을 약속드리면서 앞으로도 위원님들의 지속적인 조언과 협조를 부탁해 올리겠습니다.
그러면 지금부터 동해안권경제자유구역청 소관 2021년도 제3회 추가경정예산안과 2022년도 세입ㆍ세출예산안에 대한 제안설명을 올리겠습니다.
먼저 2021년도 제3회 추가경정예산안에 대하여 설명 올리겠습니다.
배부해 드린 2021년도 제3회 추가경정예산안과 사업설명자료를 참고해 주시기 바라겠습니다.
이번 추가경정예산안은 예산 절감 등 세출 조정을 통해 재정 운용의 효율성을 높이고자 상정하게 되었습니다.
세입예산안입니다.
예산안 271쪽입니다.
세입예산 총액은 기정예산 대비 1억 294만 5,000원이 증액된 4억 4,347만 3,000원입니다.
세부사업 내역은 부서별로 설명 올리겠습니다.
기획정책부 소관 예산입니다.
기획정책부 예산은 기정예산 대비 1억 274만 5,000원을 증액한 4억 4,297만 3,000원을 계상하였습니다.
증액된 세부내역은 공공예금 이자수입 79만 2,000원, 세입ㆍ세출 외 현금 이자수입 146만 1,000원, 직원관사 임차보증금 등 회수분 1억 3만 2,000원, 여비 과지급액 등 환수금 46만 원입니다.
민원지원부 소관 예산입니다.
민원지원부 예산은 기정예산 대비 20만 원을 증액한 50만 원을 계상하였습니다.
증액된 세부내역은 가설건축물 무허가 축조, 존치기간 연장 미신고 이행강제금 20만 원입니다.
다음은 세출예산안입니다.
예산안 723쪽입니다.
세출예산 총액은 기정예산 대비 7억 7,884만 6,000원을 감액한 62억 5,994만 1,000원을 계상하였습니다.
세부사업 내역을 부서별로 설명 올리겠습니다.
기획정책부 소관 예산입니다.
기획정책부 예산은 기정예산 대비 7억 2,124만 6,000원을 감액한 55억 8,312만 6,000원을 계상하였습니다.
감액된 세부내역은 공용차량 운영사업에 780만 원을 감액하여 8,662만 원을 계상하였으며, 공무원 인건비 지원사업에 6억 2,000만 원을 감액한 42억 3,613만 5,000원을 계상하였으며, 행정사무 및 홍보관 운영 지원사업에 4,000만 원을 감액한 1억 8,286만 8,000원을 계상하였습니다.
부서운영 기본경비에 기관업무추진비 5,500만 원을 감액한 1억 2,927만 7,000원을 계상하였습니다.
724쪽입니다.
구역청 운영경비 지원사업 국고보조금 반환사업에 155만 4,000원을 증액 계상하였습니다.
725쪽입니다.
민원지원부 소관 예산입니다.
민원지원부 예산은 기정예산 대비 360만 원을 감액한 1억 8,002만 2,000원을 계상하였습니다.
감액된 세부내역은 신속하고 공정한 건축행정시스템 구축사업에 360만 원을 감액한 2,680만 원을 계상하였습니다.
726쪽입니다.
북평옥계사업부 소관 예산입니다.
북평옥계사업부 예산은 기정예산 대비 4,700만 원을 감액한 3억 7,804만 8,000원을 계상하였습니다.
감액된 세부내역은 전략적 투자유치 사업에 3,700만 원을 감액한 7,660만 원을 계상하였으며, 북평 및 옥계지구 개발추진 사업에 1,000만 원을 감액한 1억 8,496만 원을 계상하였습니다.
727쪽입니다.
망상사업부 소관 예산입니다.
망상사업부 예산은 기정예산 대비 700만 원을 감액한 1억 1,874만 5,000원을 계상하였습니다.
감액된 세부내역은 투자유치 활성화 조성사업에 700만 원을 감액한 4,351만 원을 계상하였습니다.
731쪽입니다.
명시이월사업은 옥계지구 개발계획 및 실시계획 변경용역비 4,739만 원이 되겠습니다.
이상으로 2021년도 제3회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
이어서 2022회계연도 당초예산 세입ㆍ세출예산안에 대한 제안설명을 올리겠습니다.
배부해 드린 2022년도 예산안과 사업설명자료를 참고해 주시기 바라겠습니다.
먼저 세입예산입니다.
예산안 111쪽입니다.
세입예산 총액은 전년 대비 5,470만 원을 감액한 2억 3,330만 원을 계상하였습니다.
먼저 기획정책부 소관 세입예산 2억 3,300만 원은 산업통상자원부 경제자유구역청 운영경비 지원 국고보조금입니다.
민원지원부 소관 세입예산 30만 원은 종합민원실 운영에 따른 증지수입입니다.
다음은 세출예산안에 대한 설명을 올리겠습니다.
예산안 715쪽입니다.
세출예산 총액은 전년 대비 16억 5,834만 9,000원을 감액한 52억 5,823만 8,000원을 계상하였습니다.
세출예산서 편제 순서에 따라 설명 올리겠습니다.
먼저 기획정책부 소관 예산입니다.
기획정책부 예산은 전년 대비 15억 5,483만 1,000원을 감액한 46억 8,484만 1,000원을 계상하였습니다.
편성 세부내역에 대해 설명 올리겠습니다.
경제자유구역 정책 추진사업 예산은 1억 6,920만 원으로 사무관리비 1,400만 원, 국내여비 2,680만 원, 업무추진비 3,000만 원, 직무수행경비 2,040만 원, 연구용역비 7,800만 원입니다.
동해안권경제자유구역 종합 홍보 추진사업 예산은 1억 3,590만 원으로 사무관리비 1억 2,550만 원, 공공운영비 500만 원, 국내여비 540만 원을 계상하였습니다.
716쪽입니다.
투자유치 홍보 및 활성화 지원사업 예산은 1억 4,000만 원으로 사무관리비 1억 4,000만 원을 계상하였습니다.
청사관리 및 운영사업 예산은 2억 280만 7,000원으로 사무관리비 7,364만 7,000원, 공공운영비 1억 160만 원, 자산 및 물품취득비 2,756만 원을 계상하였습니다.
공용차량 운영사업 예산은 9,380만 8,000원으로 사무관리비 6,460만 8,000원, 공공운영비 2,920만 원을 계상하였습니다.
관사관리 및 운영사업 예산은 1억 9,100만 원으로 사무관리비 1억 6,300만 원, 공공운영비 2,800만 원을 계상하였습니다.
인력운영비는 35억 4,581만 6,000원으로 공무원 인건비 33억 728만 9,000원, 무기계약근로자 인건비 2억 3,852만 7,000원을 계상하였습니다.
720쪽입니다.
부서운영 기본경비는 1억 7,703만 원으로 사무관리비 1,733만 5,000원, 공공운영비 72만 원입니다.
721쪽입니다.
국내여비 787만 5,000원, 업무추진비 1억 3,100만 원, 직무수행경비 2,010만 원을 계상하였습니다.
당직실 운영 예산은 2,928만 원으로 사무관리비 2,928만 원을 계상하였습니다.
722쪽입니다.
다음은 민원지원부 소관 예산입니다.
민원지원부 예산은 전년 대비 3,290만 2,000원을 감액한 9,322만 원을 계상하였습니다.
편성 세부내역에 대해 설명 올리겠습니다.
종합민원실 운영 및 복합민원 처리사업 예산은 1,435만 원으로 사무관리비 900만 원, 공공운영비 35만 원, 국내여비 500만 원을 계상하였습니다.
신속하고 공정한 건축행정시스템 구축사업 예산은 1,280만 원으로 사무관리비 600만 원, 국내여비 680만 원을 계상하였습니다.
지속 가능한 환경 보전ㆍ관리사업 예산은 300만 원으로 사무관리비 200만 원, 행사실비지원금 100만 원을 계상하였습니다.
환경오염 배출사업장 및 공중위생업소 관리사업 예산은 450만 원으로 국내여비 450만 원을 계상하였습니다.
신뢰받는 토지행정 추진사업 예산은 5,857만 원으로 사무관리비 110만 원입니다.
공공운영비 5,197만 원, 국내여비 550만 원을 계상하였습니다.
민원지원부는 조직개편을 앞두고 있어 별도의 부서운영 기본경비는 편성하지 않았습니다.
724쪽입니다.
다음은 북평옥계사업부 소관 예산입니다.
북평옥계사업부 예산은 전년 대비 5,583만 원을 감액한 3억 6,921만 8,000원을 계상하였습니다.
편성 세부내역에 대해 설명 올리겠습니다.
전략적 투자유치사업 예산은 8,590만 원으로 사무관리비 4,390만 원, 행사운영비 2,000만 원, 국내여비 1,500만 원, 민간인 국외여비 420만 원, 행사실비지원금 280만 원을 계상하였습니다.
투자유치 활성화사업 예산은 5,800만 원으로 사무관리비 1,800만 원, 행사운영비 1,000만 원, 국외여비 3,000만 원을 계상하였습니다.
725쪽입니다.
지역협력 업무추진사업 예산은 200만 원으로 국내여비 200만 원을 계상하였습니다.
북평 및 옥계지구 개발추진사업 예산은 1억 9,718만 9,000원으로 공공운영비 2,000만 원, 시설비 1억 7,650만 원, 시설부대비 68만 9,000원을 계상하였습니다.
부서운영 기본경비는 2,612만 9,000원으로 사무관리비 1,630만 4,000원, 국내여비 682만 5,000원, 부서운영 업무추진비 300만 원을 계상하였습니다.
다음은 망상사업부 소관 예산입니다.
망상사업부 예산은 전년 대비 1,478만 6,000원을 감액한 1억 1,095만 9,000원을 계상하였습니다.
편성 세부내역에 대해 설명 올리겠습니다.
투자유치 활성화 조성사업 예산은 4,730만 원으로 사무관리비 2,680만 원, 국내여비 1,000만 원, 민간인 국외여비 700만 원, 행사실비지원금 350만 원을 계상하였습니다.
대규모 투자자 발굴사업 예산은 3,500만 원으로 행사운영비 800만 원, 국내여비 200만 원, 국외업무여비 2,500만 원을 계상하였습니다.
727쪽입니다.
지구별 개발사업 추진사업 예산은 800만 원으로 국내여비 800만 원을 계상하였습니다.
부서운영 기본경비는 2,065만 9,000원으로 사무관리비 1,188만 4,000원, 국내여비 577만 5,000원, 부서운영 업무추진비 300만 원을 계상하였습니다.
존경하는 김형원 위원장님, 그리고 위원님 여러분!
지금까지 설명드린 동해안권경제자유구역청 소관 2021년도 제3회 추가경정예산안과 2022년도 세입ㆍ세출예산안은 투자유치 활성화 업무 추진에 꼭 필요한 최소한의 예산만을 반영하였습니다.
위원님들께서 심사ㆍ의결하여 주시는 예산은 동해안권경제자유구역의 사업 성공을 위해 더욱 효율적으로 쓰일 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다는 말씀을 올리면서 동해안권경제자유구역의 사업이 원활히 추진되어 나갈 수 있도록 원안대로 가결하여 주실 것을 간곡히 부탁해 올리겠습니다.
이상으로 2021년도 제3회 추가경정예산안과 2022년도 세입ㆍ세출예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
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