공무원교육원장 최형자입니다.
먼저 2022년도 제2회 추가경정예산안을 원안대로 의결해 주신 것에 감사 말씀드립니다.
이어서 2023년도 예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 세입예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
배부해 드린 2023년도 예산안 1권을 참고해 주시기 바랍니다.
97쪽입니다.
공무원교육원 소관 세입예산 총액은 11억 6,088만 2,000원으로, 전년도 예산액보다 581만 원 증액 편성하였습니다.
세부 항목별로 설명드리면 공유재산 임대료는 967만 2,000원으로, 구내식당 임대료 916만 9,000원, 무인카페 임대료 46만 5,000원, 자판기 임대료 3만 8,000원을 편성하였습니다.
기타 사용료는 생활관 및 시설 사용료 3,000만 원을 편성하였습니다.
그외수입은 11억 2,121만 원으로, 구내식당, 무인카페 사용자부담 공공요금 818만 원, 핵심리더과정 운영에 따른 교육훈련부담금 11억 1,303만 원을 편성하였습니다.
이상으로 세입예산안에 대한 설명을 마치고 세출예산안에 대해 설명드리겠습니다.
433쪽입니다.
공무원교육원 소관 세출예산 총액은 62억 243만 5,000원으로, 전년도 예산액보다 4억 3,605만 7,000원을 증액 편성하였습니다.
세부사업별로 설명드리면, 먼저 쾌적한 교육환경 조성의 교육운영 지원은 전년도 예산액 대비 320만 원 감액된 3,900만 원으로, 원활한 교육운영 업무 지원을 위한 사무관리비와 국내여비, 시책추진 업무추진비, 특정업무경비 등을 편성하였습니다.
도서실 운영은 전년도 예산액 대비 500만 원 감액된 626만 원입니다.
정기간행물 구독을 위한 사무관리비 126만 원, 도서구입비 500만 원을 편성하였습니다.
청사 관리ㆍ유지는 전년도 예산액 대비 2,922만 7,000원이 증액된 3억 8,182만 7,000원입니다.
청사시설 소규모 수선비 등 사무관리비 6,060만 원, 청사시설 운영 공공요금, 공용차량 유지비 등 공공운영비 3억 1,822만 7,000원, 청사시설 유지ㆍ관리를 위한 국내여비 300만 원을 편성하였습니다.
청사시설 환경개선은 전년도 예산액 대비 2억 9,335만 원 증액된 6억 535만 원으로, 특별자치도 출범에 따른 청사 표지판 교체에 사무관리비 1,200만 원, 청사 노후시설 보수를 위한 시설비 및 부대비 4억 5,000만 원, 자산 및 물품취득비 1억 4,335만 원을 편성하였습니다.
434쪽입니다.
교육과정 내실 운영의 신규공직자과정 운영은 전년도 예산액 대비 3,150만 원 감액된 4억 3,360만 6,000원으로, 강사수당 등 사무관리비 4억 2,960만 6,000원, 교육과정 운영을 위한 국내여비 400만 원을 편성하였습니다.
핵심리더과정 운영은 전년도 예산과 동일한 11억 1,303만 원으로, 강사수당 등 사무관리비 8억 4,293만 원, 교육 관련 문화행사를 위한 행사운영비 1,000만 원, 지방행정 우수사례 벤치마킹 등 국내여비 2억 6,010만 원을 편성하였습니다.
전문교육과정 운영은 전년도 예산액 대비 1억 2,939만 원이 증액된 4억 7,639만 원으로, 강사수당 등 사무관리비 4억 7,239만 원과 교육과정 운영을 위한 국내여비 400만 원을 편성하였습니다.
435쪽입니다.
리더십역량강화과정 운영은 도 및 시군 6ㆍ7급 승진자 대상 맞춤형 역량강화를 위해 1억 1,914만 원을 신규로 편성하였으며, 강사수당 등 사무관리비 1억 1,814만 원, 교육과정 운영을 위한 국내여비 100만 원이 되겠습니다.
SNS 연계 마이크로러닝 운영은 전년도 예산액 대비 2,100만 원 증액된 콘텐츠 임대 및 제작비 4,100만 원을 편성하였으며, 교육운영 증진은 전년도 예산액 대비 491만 원 감액되어 4,710만 2,000원입니다.
전산소모품 구입을 위한 사무관리비 220만 원, 교육생 의약품 구입, 정보화교육장 교육장비 유지ㆍ보수 등을 위한 공공운영비 1,547만 2,000원, 업무추진 국내여비 300만 원, 교육성적우수자 포상금 2,643만 원을 편성하였습니다.
자치단체 통합교육관리시스템 유지ㆍ보수는 시스템 유지ㆍ관리 위탁 비용으로, 전년도 예산액 대비 883만 8,000원을 감액한 8,750만 원을 편성하였습니다.
다음 교육연구기능 강화의 교육훈련계획 및 평가분석은 전년도 예산액 대비 230만 원 증액된 2,030만 원으로, 교육훈련계획 수립 및 평가분석을 위한 사무관리비 1,830만 원, 업무추진 국내여비 200만 원을 편성하였습니다.
436쪽입니다.
교육심의위원회 운영 및 연찬대회 참가는 전년도 예산액 대비 40만 원이 증액된 840만 원으로, 위원회 회의수당 및 연찬대회 참가를 위한 사무관리비 590만 원, 업무추진 국내여비 250만 원을 편성하였습니다.
지역 기여 프로그램 운영은 전년도 예산액 대비 760만 원이 증액된 4,380만 원으로, 강사수당 등 사무관리비 3,480만 원, 교육과정 운영을 위한 국내여비 100만 원, 취약계층 공무원시험 대비과정 운영을 위한 행사실비지원금 800만 원을 편성하였습니다.
자치역량강화 프로그램 운영은 강사수당 등 사무관리비로 전년도 예산액 대비 200만 원 증액된 2,430만 원을 편성하였으며, 도민사이버교육 운영은 교육 운영을 위한 콘텐츠 운영 및 홍보물 제작 등 사무관리비로 전년도 예산액과 동일한 2,600만 원을 편성하였습니다.
이어서 행정운영경비에 대해 설명드리겠습니다.
인력운영비의 공무원 인건비 지원은 공무원보수규정 등 예산편성기준에 따라 전년도 예산액 대비 5,323만 원이 감액된 23억 9,064만 8,000원을 편성하였습니다.
439쪽입니다.
공무직 인건비 지원은 공무직 5명에 대한 인건비로 기본급 등 인상에 따라 전년도 예산액 대비 917만 6,000원 증액된 2억 2,377만 9,000원을 편성하였습니다.
440쪽입니다.
계속해서 기본경비의 교육지원과 부서운영 기본경비는 부서운영 사무관리비, 국내여비, 업무추진비 등으로 6,222만 원을 편성하였습니다.
441쪽입니다.
교육운영과 부서운영 기본경비는 1,490만 7,000원을 편성하였습니다.
교육연구실 부서운영 기본경비는 871만 6,000원을 편성하였습니다.
당직실 운영은 일ㆍ숙직 근무자에 대한 수당 등 사무관리비 2,916만 원을 편성하였습니다.
이상으로 공무원교육원 소관 2023년도 예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
존경하는 사회문화위원회 정재웅 위원장님, 그리고 위원님 여러분!
2023년도 예산안은 코로나19 발생 이전 수준의 정상적인 교육과정 운영과 특별자치도 등 국ㆍ도정 신규정책 지원을 위한 필수적인 교육운영 경비를 반영하였다는 말씀을 올리면서, 제출된 예산안을 원안대로 의결하여 주실 것을 요청드립니다.
앞으로 위원님들께서 의결해 주시는 예산은 효율적으로 사용할 수 있도록 관리ㆍ감독에 최선을 다하겠습니다.
교육 운영의 성과가 도민의 삶의 질 향상으로 이어질 수 있도록 도와 시군 공무원의 투철한 공직관과 직무능력 함양을 위한 다양하고 전문적인 교육 운영에 만전을 기해 나가도록 하겠습니다.
감사합니다.