총무행정관 정일섭입니다.
존경하는 한창수 위원장님, 그리고 위원님 여러분!
오늘 제314회 정례회에서 2021회계연도 세입ㆍ세출 결산안에 대해 보고드리게 된 것을 뜻깊게 생각합니다.
아울러 먼저 처리해 주신 강원도 민원 처리 담당자 보호 및 지원 조례안을 원안대로 의결하여 주신 데 대해 감사드립니다.
그러면 지금부터 총무행정관실 소관 2021회계연도 세입ㆍ세출 결산안에 대해 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 세입결산입니다.
세입ㆍ세출 결산서 83쪽입니다.
총무행정관실 세입 예산현액은 38억 2,394만 원이며 징수결정액 39억 8,966만 원 중 39억 4,008만 원을 수납하고 지난연도수입 4,951만 원은 불납결손 처리하였고 미수납액 6만 원은 다음 연도로 이월하였습니다.
세부내역은 편제된 순서에 따라 징수결정액 대비 수납액 위주로 설명드리겠습니다.
먼저 경상적 세외수입으로 증지수입, 기타 수수료, 공공예금 이자수입 등 1억 8,416만 원을 징수 결정하여 전액 수납하였으며 임시적 세외수입으로는 공유재산매각 수입금, 자치단체 간 부담금, 시도비보조금 반환수입, 자체보조금 반환수입 등 23억 2,010만 원을 징수 결정하여 22억 7,052만 원을 수납하고 징계부가금 소멸시효 도과에 따라 지난연도수입 4,951만 원을 결손처리하고 미수납액 6만 원을 이월처리하였습니다.
84쪽입니다.
다음은 국고보조금 수입으로 여권사무대행 등 총 6개 사업에 대한 국고보조금 10억 7,708만 원을 징수 결정하여 전액 수납하였습니다.
마지막으로 보전수입등은 국고보조금 사용 잔액 및 전년도 이월사업비 4억 831만 원을 징수 결정하여 전액 수납하였습니다.
이상으로 세입결산에 대한 설명을 마치고 세출결산에 대해 설명드리겠습니다.
결산서 337쪽입니다.
2021년도 총무행정관실 세출 예산현액은 822억 1,169만 원으로 이 중 759억 1,368만 원을 집행하고 47억 5,946만 원은 다음 연도로 이월 처리하였으며 보조금 68만 원을 반납하여 집행잔액은 15억 3,785만 원이 되겠습니다.
그럼 단위사업별로 세부내역을 설명드리겠습니다.
먼저 행정지원 강화사업입니다.
예산현액 13억 7,911만 원 중 12억 1,021만 원을 집행하여 잔액은 총 1억 6,889만 원입니다.
세부사업별로 살펴보면 도정 역점시책 추진 4억 2,030만 원, 참 좋은 일터 만들기 1억 1,345만원, 경축ㆍ기념식 개최 9,477만 원, 도민의 날 경축행사 개최 1,756만 원, 건전노사관계 구축 250만 원, 적극적 행정서비스 체계 구축 1억 644만 원, 도정기록의 체계적 관리 2억 4,326만 원, 338쪽입니다.
발간실 운영 1억 984만 원, 청사 출입통제 및 안내인력 운영을 위해 1억 204만 원을 집행하였습니다.
다음은 직원복지 증진사업입니다.
예산현액 144억 4,879만 원 중 143억 8,465만 원을 집행하고 보조금 3만 원을 반납하여 집행잔액은 6,410만 원입니다.
주요 사업내용을 말씀드리면 공무원 복지제도 운영 138억 6,263만 원, 강원도청 범이곰이돌봄센터 운영 지원 국ㆍ도비 4억 8,302만 원, 구내식당 관리 1,800만 원, 직장동호회 운영 관리를 위해 2,100만 원을 집행하였습니다.
이어서 성과 중심의 인사운영 사업입니다.
예산현액 14억 2,891만 원 중 13억 4,492만 원을 집행하여 잔액은 8,399만 원입니다.
세부사업별로 설명드리면 안정적 근무환경 지원 13억 757만 원, 수습행정관 운영 활성화 545만 원, 공무원자녀 대여장학금 지원 190만 원, 강원도 행정동우회 활동 지원으로 3,000만 원을 집행하였습니다.
계속해서 인재 선발과 교육훈련 강화사업으로 예산현액 37억 9,432만 원 중 35억 6,223만 원을 집행하고 잔액은 2억 3,208만 원입니다.
세부사업별로 살펴보면 공무원 교육훈련 운영 29억 1,233만 원, 공무원 자격시험 관리 강화를 위해 6억 4,989만 원을 집행하였습니다.
다음은 참여자치 실현 및 도민화합 구현 사업으로 예산현액 17억 8,024만 원 중 17억 2,222만 원을 집행하였고 잔액은 5,802만 원입니다.
세부사업별 내역으로는 실효성 있는 분권 추진 5,924만 원, 도ㆍ시군 간 상생협력 강화 1,420만 원, 339쪽입니다.
이ㆍ통장 사기진작 및 능력배양 2,100만 원, 주민자치 활성화 1억 8,470만 원, 대한민국 지방자치박람회 770만 원, 강원 자치발전 전략 토론회 1억 8,000만 원, 민간단체 공익활동 지원 8억 7,600만 원, 인권 역량 기반 구축 4,471만 원, 인권보호 및 증진시책 추진 6,207만 원, 강원도 민주화운동 기념사업 지원 2억 1,900만 원, 지방자치 발전 포럼 5,000만 원, 대마리 전략촌 민원해결 지원을 위해 전년도 명시이월 예산 358만 원을 집행하였습니다.
다음은 민간단체 도정참여 지원사업입니다.
예산현액 62억 3,744만 원 중 14억 5,193만 원을 집행하였고 강원도민회관 리모델링을 위한 사업비 47억 5,946만 원을 명시이월하여 잔액은 총 2,604만 원입니다.
세부사업별로 설명드리면 사회단체 공익활동 지원 4억 304만 원, 새마을지도자 육성 9,294만 원, 비영리민간단체 공익활동 지원 4억 6,012만 원, 출향단체 등 도정참여운동 활성화 2억 5,582만 원, 실향민 문화축제 지원을 위해 2억 4,000만 원을 집행하였습니다.
계속해서 지역사회 통합 및 자원봉사 활성화 사업입니다.
예산현액 16억 9,610만 원 중 16억 9,354만 원을 집행하였고 보조금 65만 원을 반납하여 잔액은 총 190만 원입니다.
세부사업별로 설명드리면 생활공감정책 민관협력 지원체계 구축 1,028만 원, 자원봉사 활성화 추진 10억 1,885만 원, 시군 자원봉사 코디네이터 사업 지원을 위한 국고보조사업 5억 3,170만 원, 340쪽입니다.
도 자원봉사 코디네이터 육성을 위한 직접사업 8,859만 원, 전국 통합 자원봉사 보험가입 서비스 지원 3,410만 원, 지역 자원봉사협의체 운영 지원을 위해 1,000만 원을 집행하였습니다.
다음은 고객감동서비스 제공사업으로 예산현액 6억 8,605만 원 중 6억 7,799만 원을 집행하여 잔액은 805만 원입니다.
세부사업별로 설명드리면 고객만족행정 역량강화 추진 2,769만 원, 행정서비스 제고 추진 3억 8,958만 원, 여권발급 운영 2억 2,023만 원, 사회갈등조정위원회 운영 지원에 4,049만 원을 집행하였습니다.
이어서 공정한 선거문화 정착사업으로 지방선거 업무추진을 위한 예산 28억 1,215만 원 전액 집행하였습니다.
다음은 행정운영경비입니다.
예산현액은 479억 3,608만 원이며 이 중 470억 4,133만 원을 집행하여 잔액은 8억 9,474만 원입니다.
이는 성과상여금, 연금부담금, 국민건강보험금 지급과 의전행사 지원, 인사관리시스템, 구내식당, 여권발급 운영 등을 위한 인력운영비 464억 4,291만 원과 부서운영기본경비, 본청 당직실 운영으로 5억 9,841만 원을 집행한 데 따른 것입니다.
341쪽입니다.
마지막으로 재무활동 내 보전지출로 2018년에 추진한 자원봉사 코디네이터 지원 육성사업, 2020년에 추진한 생활공감 정책사업 및 강원도청 범이곰이돌봄센터 운영 지원사업의 집행잔액 및 이자반납을 위해 1,246만 원을 집행하였습니다.
존경하는 한창수 위원장님, 그리고 위원님 여러분!
지금까지 설명드린 2021회계연도 세입ㆍ세출 결산은 도의회에서 위촉한 결산검사위원님들의 심도 있는 검사를 거쳐 보고드린 사안임을 감안하시어 원안대로 의결하여 주시기를 요청드립니다.
아울러 총무행정관실은 앞으로 각 사업별로 보다 철저하게 소요 예산을 판단하여 불용액을 최소화함으로써 귀중한 재원이 보다 효율적으로 배분되어 운용될 수 있도록 각별히 노력하겠다는 말씀을 드립니다.
그럼 이상으로 총무행정관실 소관 2021회계연도 세입ㆍ세출 결산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
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