농정국장 강희성입니다.
존경하는 농림수산위원회 김정중 위원장님, 그리고 위원님 여러분!
평소 농업ㆍ농촌의 발전을 위해 열정적으로 의정활동을 하고 계시는 여러 위원님들을 모시고 농정국 소관 2021년도 제3회 추가경정예산안, 2022년도 세입ㆍ세출예산안 및 농어촌진흥기금 운용계획안에 대한 제안설명을 드리게 되어 매우 뜻깊게 생각합니다.
올 한 해 농정업무를 원활히 추진할 수 있도록 위원님들께서 보내주신 각별한 관심과 지원으로 영농인력 수급안정화, 농촌 복지서비스 확대, 지역농산물 소비활성화, 가축전염병 확산 총력 등 코로나19로 침체된 농업ㆍ농촌 경제활성화에 전력할 수 있었습니다.
위원님들의 관심과 지원에 대해 다시 한번 깊은 감사를 올립니다.
2022년에도 도 농정시책을 더욱 내실 있게 추진해 나갈 것을 약속드리면서 위원님들의 지속적인 조언과 협조를 부탁드립니다.
먼저 금번 제출한 2021년도 제3회 추가경정예산안은 올해 사업을 마무리하는 성격의 예산편성으로서 사업계획 변경과 예산절감에 대한 세출 조정, 중앙부처로부터 추가 또는 변경 내시된 국고보조사업 등 꼭 필요한 예산을 심도 있고 면밀하게 검토하여 편성하였다는 말씀을 올립니다.
그럼 지금부터 농정국 소관 2021년도 제3회 추가경정예산안에 대한 설명을 드리겠습니다.
먼저 일반회계 세입예산안입니다.
세입예산 사업명세서 155쪽입니다.
농정국 소관 세입예산안은 기정예산 대비 113억 6,191만 원이 증액된 2,741억 2,776만 원을 편성하였으며, 주요 편성내역은 부서별로 설명드리겠습니다.
먼저 농정과 소관입니다.
농정과 세입예산안은 기정예산액 대비 34억 3,497만 원이 증액된 387억 3,449만 원으로 주요 증액 내용을 말씀드리면 이자수입으로 815만 원을 편성하였고, 보조금반환수입에 7억 9,998만 원, 기타수입에 1억 7,282만 원, 농촌융복합산업활성화 지원사업 등 국고보조금 11개 사업에 23억 5,670만 원, 국고보조금 사용잔액 9,730만 원을 각각 증액 편성하였습니다.
158쪽, 축산과 소관입니다.
기정예산액 대비 6억 6,463만 원이 증액된 135억 7,638만 원을 편성하였습니다.
주요 내용으로는 이자수입으로 7만 원을 편성하였고, 보조금반환 수입에 7억 6,055만 원, 사료관리법 위반 과징금에 150만 원, 퇴액비 살포비 지원 등 국고보조금 2개 사업에 9,750만 원을 기정액 대비 감액하였습니다.
160쪽, 유통원예과입니다.
기정예산액 대비 52억 6,554만 원을 증액하여 151억 1,808만 원을 편성하였습니다.
주요 내용을 말씀드리면 이자수입으로 2,944만 원을 편성하였고, 자치단체간 부담금에 5억 396만 원을 감액하고, 보조금반환 수입 53억 5,522만 원, 부정이익 환수금으로 1,216만 원을 편성하였으며, 농업분야 에너지이용 효율화 등 국고보조금 7개 사업에 3억 5,743만 원, 국고보조금 사용잔액으로 1,523만 원을 각각 증액 편성하였습니다.
166쪽, 친환경농업과입니다.
기정예산액 대비 22억 9,188만 원을 감액하여 1,803억 3,404만 원을 편성하였습니다.
주요 내용으로는 이자수입으로 4,302만 원을 편성하였고, 자치단체간 부담금에 3억 97만 원을 감액하고, 보조금반환 수입으로 22억 5,483만 원, 기타수입에 4만 원을 각각 편성하였습니다.
유기질비료 지원사업 등 국고보조금 10개 사업에 43억 1,192만 원을 기정액 대비 감액하였고, 국고보조금 사용잔액 2,312만 원을 편성하였습니다.
169쪽, 동물방역과입니다.
기정예산액 대비 36억 6,486만 원을 증액하여 219억 1,028만 원을 편성하였습니다.
주요 내용으로는 이자수입 1만 원, 보조금 반환수입으로 5억 3,812만 원을 각각 증액하였으며, 축산물 위생관리법 위반 과징금 및 과태료에 대해 75만 원을 감액하였습니다.
특별교부세로 가축전염병 방역대책비 4억 원, 시도가축방역 등 국고보조금 7개 사업에 27억 2,312만 원, 국고보조금 사용잔액에 436만 원을 각각 편성하였습니다.
172쪽, 농산물원종장입니다.
기정예산액 대비 1,384만 원 감액하여 5억 145만 원을 편성하였습니다.
주요 내용으로는 재산임대수입 5만 원, 사업수입에 대해 1,629만 원을 각각 감액하였으며, 이자수입 6만 원, 재산매각수입 4만 원, 기타수입 1만 원, 국고보조금으로 238만 원을 각각 증액 편성하였습니다.
감자종자진흥원입니다.
기정예산액 대비 590만 원을 증액하여 17억 2,305만 원을 편성하였습니다.
주요 내용으로는 이자수입 58만 원, 재산매각수입 474만 원, 기타수입으로 56만 원을 각각 편성하였습니다.
173쪽, 축산기술연구소입니다.
기정예산액 대비 4억 8,431만 원을 증액하여 13억 2,471만 원을 편성하였습니다.
주요 내용으로는 사업수입 4억 8,261만 원, 이자수입 2만 원, 재산매각수입 70만 원,
기타수입에 95만 원을 각각 편성하였습니다.
174쪽, 동물위생시험소입니다.
기정예산액 대비 751만 원을 증액하여 1억 7,510만 원을 편성하였습니다.
주요 내용으로는 이자수입 2만 원, 재산매각수입 220만 원, 기타수입 75만 원, 지난연도 수입에 453만 원을 각각 편성하였습니다.
다음 동물위생시험소 동부지소입니다.
기정예산액 대비 160만 원을 증액하여 4,560만 원을 편성하였습니다.
주요 내용으로는 이자수입 34만 원, 재산매각수입 120만 원, 기타수입에 5만 원을 각각 편성하였습니다.
동물위생시험소 남부지소는 기정예산액 대비 3,637만 원을 증액하여 4억 8,913만 원을 편성하였습니다.
주요 내용으로는 이자수입 68만 원, 재산매각수입 2,670만 원, 기타수입 57만 원, 지난 연도 수입으로 840만 원, 각각 편성하였습니다.
175쪽, 동물위생시험소 중부지소입니다.
기정예산액 대비 2,568만 원을 증액하여 6,328만 원을 편성하였습니다.
주요 내용으로는 이자수입 51만 원, 재산매각수입 2,500만 원, 기타수입에 16만 원을 각각 편성하였습니다.
다음 동물위생시험소 북부지소입니다.
기정예산액 대비 7,624만 원을 증액하여 1억 3,212만 원을 편성하였습니다.
주요 내용으로는 수수료수입 7,561만 원, 이자수입 28만 원, 기타수입에 34만 원을 각각 편성하였습니다.
다음은 세출예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
세출예산 사업명세서 489쪽입니다.
농정국 소관 세출예산안은 기정예산액 대비 118억 5,286만 원을 증액한 4,316억 8,252만 원을 편성하였습니다.
세부적인 내용은 소관 부서별로 설명드리겠습니다.
먼저 농정과 세출예산은 기정예산액 대비 82억 8,470만 원을 감액하여 841억 1,485만 원을 편성하였습니다.
강원농업 경쟁력 향상을 위해 단위사업별로 농업발전 기반구축 9,750만 원을 증액하고 농촌가치와 삶의 질 향상 109억 3,190만 원을 감액하였으며 전문농업인 육성 2억 485만 원을 증액하였습니다.
강원농촌개발 활력화를 위해 농촌관광기반 확충 7,200만 원, 농촌지역 개발 21억 5,000만 원을 각각 증액하였으며, 보전지출 1억 2,283만 원은 농업ㆍ농촌부문 국고보조금 반환금이 되겠습니다.
493쪽, 축산과 소관입니다.
기정예산액 대비 1,366만 원을 감액하여 243억 2,741만 원을 편성하였습니다.
축산업 전국 최고 명품화를 위해 가축분뇨 자원화 5,700만 원을 감액하고, 축산 선진화 1억 원을 증액하였으며, 축산 수급 안정 5,666만 원을 감액하였습니다.
495쪽, 유통원예과입니다.
기정예산액 대비 9억 4,826만 원을 감액하여 494억 4,637만 원을 편성하였습니다.
농산물 생산, 유통ㆍ마케팅 강화에 원예산업 기반조성 9억 1,086만 원, 농식품유통활성화 및 농산물 유통구조개선 1,000만 원을 각각 감액하였으며, 농식품산업육성 3억 5,420만 원을 증액하고 학교급식 우수농산물 공급 3억 9,753만 원을 감액하였습니다.
보전지출 1,594만 원 증액은 농업ㆍ농촌부문 국고보조금 반환금이 되겠습니다.
498쪽, 친환경농업과입니다.
기정예산액 대비 54억 1,977만 원을 감액하여 2,183억 6,475만 원을 편성하였습니다.
주요 내용을 말씀드리면 식량작물 경쟁력 제고는 친환경농업 육성 73억 5,552만 원을 감액하였고, 쌀산업 경쟁력 강화 911만 원을 증액, 밭작물 생산기반 조성 3억 6,983만 원을 감액하였습니다.
농업생산기반 조성에 안정적 용수공급체계 확립 22억 7,300만 원을 증액하였으며, 보전지출 2,347만 원은 농업ㆍ농촌부문 국고보조금 반환금이 되겠습니다.
502쪽, 동물방역과입니다.
기정예산액 대비 34억 1,259만 원을 증액하여 335억 4,864만 원을 편성하였습니다.
가축전염병 청정화 및 안전 축산물 기반구축은 가축방역 추진 34억 823만 원을 증액하였으며, 보전지출 436만 원은 동물방역부문 국고보조금 반환금이 되겠습니다.
506쪽, 농산물원종장입니다.
기정예산액 대비 238만 원을 증액하여 30억 134만 원을 편성하였습니다.
안정적 종자 생산체계 확립을 위해 농작물 우량종자 생산에 238만 원을 증액하였습니다.
507쪽, 감자종자진흥원입니다.
기정예산액 대비 8,895만 원을 감액하여 52억 5,363만 원을 편성하였습니다.
감자산업의 경쟁력 강화 4,875만 원을 증액하고, 행정운영경비는 인력운영비 2억 4,000만 원을 감액하였으며, 보전지출 1억 229만 원은 국고보조금 반환금입니다.
509쪽, 축산기술연구소입니다.
기정예산액 대비 7,653만 원을 감액하여 31억 8,753만 원을 편성하였습니다.
강원형 축산모델 구축 및 실용화 기술개발에 강원형 한우 모델 개발 926만 원을 감액하였으며, 행정운영경비는 인력운영비 5,216만 원을 감액하고, 기본경비는 불용액 및 집행잔액 최소화를 위해 사무관리비 등 1,510만 원을 감액하였습니다.
512쪽, 동물위생시험소입니다.
기정예산액 대비 1억 2,200만 원을 증액하여 66억 3,229만 원을 편성하였습니다.
주요 내용은 가축방역 및 축산물검사에 가축전염병 방역, 청사 경영관리 등 2개 사업에 1억 2,200만 원을 증액하였습니다.
513쪽, 동물위생시험소 동부지소입니다.
기정예산액 대비 1억 8,420만 원을 증액하여 7억 8,174만 원을 편성하였습니다.
주요 내용은 가축방역 및 축산물검사에 20만 원, 행정운영경비에 인력운영비 1억 8,400만 원을 각각 감액하였습니다.
515쪽, 동물위생시험소 남부지소입니다.
기정예산액 대비 1억 3,840만 원을 감액하여 14억 3,925만 원을 편성하였습니다.
가축방역 및 축산물검사에 140만 원, 행정운영경비에 인력운영비 1억 3,700만 원을 각각 감액하였습니다.
517쪽, 동물위생시험소 중부지소입니다.
기정예산액 대비 1억 5,950만 원을 감액하여 7억 7,689만 원을 편성하였습니다.
주요 내용은 가축방역 및 축산물검사에 100만 원, 행정운영경비, 인력운영비 1억 5,850만 원을 각각 감액하였습니다.
519쪽, 동물위생시험소 북부지소입니다.
기정예산액 대비 7,585만 원을 감액하여 8억 777만 원을 편성하였습니다.
행정운영경비에 인력운영비 7,585만 원을 감액하였습니다.
이상으로 2021년 제3회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 마치고, 이어서 2022년도 농정국 예산안에 대한 제안설명을 드리도록 하겠습니다.
먼저 2022년도 농정국 예산은 농어촌민박통합예약시스템 홍보 강화 등 관광객유입 정책 강화, 원예농산물 안정생산 및 인프라 확충, 고랭지 채소 안정생산, 스마트 농업단지 조성 기반확충, 축산물 수급안정, 한우품질 고급화와 사회재난형 가축전염병 대응사업에 중점을 두고 예산을 편성하였습니다.
그럼 지금부터 2022년도 농정국 예산안에 대한 설명을 드리겠습니다.
먼저 세입예산입니다.
농정국 세입예산은 전년 대비 113억 3,888만 원이 감액된 2,309억 2,854만 원으로 세부내역은 소관 부서별로 설명드리겠습니다.
먼저 농정과입니다.
2021년 대비 53억 2,651억 원이 증액된 387억 3,184만 원으로 수수료 및 자치단체간 부담금 등 세외수입 2억 1,189만 원과 국고보조금 385억 1,995만 원을 편성하였습니다.
44쪽, 축산과 소관입니다.
82억 2,528만 원으로 과징금 등 세외수입 100만 원과 동물복지 축산 컨설팅 등 국고보조금 82억 2,428만 원을 각각 편성하였습니다.
45쪽, 유통원예과입니다.
전년 대비 26억 8,519만 원이 증액된 94억 5,789만 원으로 자치단체간 부담금 25억 1,243만 원, 농업분야 에너지이용 효율화 국고보조금 등 69억 4,546만 원을 각각 편성하였습니다.
46쪽, 친환경농업과입니다.
전년 대비 178억 4,917만 원이 감액된 1,535억 4,124만 원으로 자치단체간 부담금 1억 6,344만 원, 토양개량제 지원 등 국고보조금 1,533억 7,780만 원을 각각 편성하였으며, 주요 감액 사유로는 유기질비료 지원사업 지방이양과 쌀생산 조정제 일몰 등으로 감액되었습니다.
47쪽, 동물방역과입니다.
전년 대비 18억 4,551만 원이 증액된 168억 9,265만 원으로 과징금, 과태료 등 세외수입 500만 원, 시도 가축방역 국고보조금 등 168억 8,765만 원을 각각 편성하였습니다.
48쪽입니다.
농산물원종장 세입예산은 5억 2,234만 원으로 공유재산임대료 55만 원, 사업장생산수입 7,000만 원, 종자생산관련 국고보조금 4억 5,179만 원을 각각 편성하였으며, 감자종자진흥원은 2021년 대비 1,880만 원이 증액된 15억 7262만 원으로 공유재산 임대료 등 세외수입 1억 3,700만 원, 씨감자 생산 국고보조금 14억 3,562만 원을 각각 편성하였습니다.
49쪽입니다.
축산기술연구소 세입예산은 10억 4,740만 원으로 재산임대 및 사업수입 등 세외수입에 7억 8,340만 원, 한우육종센터 운영 등 국고보조금 2억 6,400만 원을 각각 편성하였습니다.
다음 동물위생시험소입니다.
총 2억 5,850만 원으로 축산물 검사 등 증지수입에 대해 편성하였습니다.
50쪽입니다.
동물위생시험소지소는 축산물 검사, 혈청검사 등 증지수입에 대해 동부지소 4,400만 원, 남부지소 4억 7,229만 원, 중부지소 3,760만 원, 북부지소 1억 2,488만 원을 각각 편성하였습니다.
다음은 세출예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
117쪽입니다.
농정국 세출예산안은 전년보다 88억 195만 원이 증액된 4,137억 9,094만 원을 편성하였으며, 세부적인 내용은 소관 부서별로 설명드리겠습니다.
먼저 농정과입니다.
전년 대비 52억 9,686만 원이 증액된 925억 3,571만 원을 편성하였습니다.
강원농업경쟁력 향상을 위해 신농정 체계적 구축에 2억 7,277만 원, 농업발전 기반 구축에 58억 3,993만 원, 농촌가치와 삶의 질 향상에 406억 2,770만 원, 전문농업인 육성 47억 891만 원 등 4개 단위 사업에 514억 4,931만 원을 편성하였습니다.
123쪽입니다.
강원농촌 개발 활력화는 농업ㆍ농촌 경영활성화 18억 5,428만 원, 농촌관광 기반 확충 44억 9,118만 원, 농촌지역 개발 346억 7843만 원 등 3개 사업에 410억 2,389만 원을 편성하였습니다.
농정과 운영 행정경비는 6,250만 원을 편성하였습니다.
130쪽, 축산과 소관입니다.
전년 대비 50억 486만 원이 감액된 148억 8,994만 원을 편성하였으며, 축산업 전국 최고 명품화를 위해 축산업 경쟁력 제고 8억 6,158만 원, 축산경영 안정화 10억 2,018만 원, 조사료 자급체계 구축 32억 2,153만 원, 가축분뇨 자원화 15억 7,003만 원, 축산 악취저감 4억 3,693만 원, 축산 선진화 25억 553만 원, 양봉산업 육성 3억 3,630만 원 등 12개 단위 사업에 148억 5,807만 원을 편성하였습니다.
행정경비는 3,186만 원을 편성하였습니다.
140쪽, 유통원예과입니다.
전년 대비 48억 1,071만 원이 증액된 534억 6,590만 원을 편성하였습니다.
농산물 생산, 유통ㆍ마케팅 강화를 위해 원예산업 기반조성 115억 5,986만 원, 농식품 유통활성화 및 농산물 유통구조개선 77억 6,243만 원, 농식품 산업 육성 7억 5,977만 원, 학교급식 우수농산물 공급 328억 8,158만 원, 농산물 수출 기반 확충 4억 6,725만 원 등 5개 단위 사업에 534억 3,090만 원을 편성하였으며, 행정경비는 3,500만 원을 편성하였습니다.
151쪽입니다.
친환경농업과 소관 예산은 전년 대비 167억 6,669만 원이 감액된 1,875억 8,635만 원을 편성하였습니다.
식량작물 경쟁력 제고를 위해 친환경농업 육성 91억 8,643만 원, 쌀산업 경쟁력 강화 1,386억 7,540만 원, 밭작물 생산 기반 조성 39억 7,734만 원, 농업기계화 및 소득안정 57억 6,035만 원, 스마트농업 기반 구축 65억 6,600만 원 등 5개 단위 사업에 1,641억 6,552만 원을 편성하였습니다.
158쪽, 농업 생산기반 조성은 안정적 용수공급 체계 확립 54억 2,258만 원, 농업 생산 기반 정비 179억 5,951만 원 등 2개 단위 사업에 233억 8,209만 원을 편성하였으며, 과 운영 행정경비는 3,874만 원을 편성하였습니다.
다음은 161쪽, 동물방역과입니다.
동물방역과 소관 예산은 전년 대비 2억 9,610만 원이 증액된 234억 7,726만 원을 편성하였습니다.
가축전염병 청정화 및 안전 축산물 기반 구축을 위해 가축방역 추진 209억 1,667만 원, 반려동물 보호ㆍ관리 11억 9,646만 원, 축산물 위생ㆍ안전성 확보 11억 8,070만 원 등 3개 단위 사업에 232억 9,383만 원을 편성하였으며, 동물방역과 행정운영경비는 3,343만 원, 동물방역사업 예수금 원리금 상환을 위해 1억 5,000만 원을 각각 편성하였습니다.
이어서 사업소 예산으로, 171쪽입니다.
먼저 농산물원종장은 전년 대비 198억 265만 원이 증액된 226억 3,861만 원을 편성하였습니다.
안정적 종자생산 체계 확립을 위해 농작물 우량종자 생산 9억 7,268만 원, 양잠 및 농업 곤충사육 기반조성 3억 9,326만 원, 청사 경영관리 7,200만 원, 원종장 이전 조성사업 200억 원 등 4개 사업에 214억 3,794만 원을 편성하였으며, 인건비 등 행정운영경비는 12억 67만 원을 편성하였습니다.
176쪽, 감자종자진흥원입니다.
전년 대비 2억 6,741만 원이 증액된 51억 2,679만 원을 편성하였으며, 감자산업의 경쟁력 강화를 위해 씨감자 안정적 생산 20억 3,436만 원, 씨감자 저장고 관리 운영 5억 4,716만 원, 씨감자 생산 및 공급 1억 3,167만 원, 씨감자 검사 및 보증 1,400만 원, 청사 경영관리 3억 1,540만 원 등 5개 사업에 30억 4,260만 원을 편성하였으며, 인건비 등 행정운영경비는 20억 8,419만 원입니다.
183쪽, 축산기술연구소입니다.
전년 대비 1억 88만 원이 증액된 32억 9,095만 원을 편성하였으며, 강원형 축산모델 구축 및 실용화 기술 개발을 위해 강원형 한우모델 개발 12억 1,907만 원, 축산 신기술 개발 및 유전자원 관리 3,930만 원, 청사 경영관리 3억 2,210만 원 등 3개 사업에 15억 8,047만 원을 편성하였으며, 인건비 등 행정경비는 17억 1,048만 원을 편성하였습니다.
194쪽입니다.
동물위생시험소 소관 예산은 전년 대비 2억 5,299만 원이 감액된 61억 6,542만 원을 편성하였습니다.
가축방역 및 축산물 검사를 위해 가축전염병 방역 20억 3,585만 원, 위생적인 축산물 공급 14억 7,329만 원, 청사 경영관리 1억 7,394만 원 등 3개 사업에 36억 8,308만 원을 편성하였으며, 인건비 등 행정운영경비는 24억 8,234만 원을 편성하였습니다.
204쪽입니다.
동물위생시험소 동부지소는 전년 대비 4,076만 원이 증액된 10억 521만 원을 편성하였으며, 가축방역 및 축산물 검사를 위해 1억 973만 원을 편성하고, 인건비 등 행정경비는 8억 9,548만 원을 편성하였습니다.
209쪽, 동물위생시험소 남부지소입니다.
전년 대비 4,033만 원이 증액된 16억 1,798만 원을 편성하였으며, 가축방역 및 축산물 검사를 위해 2억 1,308만 원을 편성하고, 인건비 등 행정운영경비 14억 490만 원을 편성하였습니다.
214쪽입니다.
동물위생시험소 중부지소 소관 예산은 전년 대비 5,283만 원이 증액된 9억 8,922만 원을 편성하였습니다.
가축방역 및 축산물 검사를 위해 1억 6,343만 원을 편성하였으며, 인건비 등 행정운영경비는 8억 2,579만 원을 편성하였습니다.
219쪽, 동물위생시험소 북부지소입니다.
전년 대비 1억 1,796만 원이 증액된 10억 158만 원으로 가축방역 및 축산물 검사를 위해 1억 2,088만 원을 편성하였으며, 행정운영경비는 8억 8,070만 원을 각각 편성하였습니다.
이어서 우리 국에서 운용 중인 강원도 농어촌진흥기금에 대하여 설명드리겠습니다.
2022년도 기금운용계획안 책자 97쪽입니다.
농어촌진흥기금은 1995년도에 제정된 강원도 농어촌진흥기금 설치 및 운용 조례에 따라 조성된 기금으로 강원도 농림어업의 경쟁력 확보와 농가 경영안정 및 강원도 보증종자의 안정적 생산ㆍ보급을 위한 시책으로 추진해 오고 있습니다.
기금조성 및 운용현황을 설명드리면 2021년 말 조성액은 319억 5,225만 원이며, 2022년도 수입액은 340억 7,072만 원이고, 지출액은 302억 913만 원으로 38억 6,158만 원이 증가되어 2022년도 말 조성액은 358억 1,384만 원으로 예상되며, 98쪽의 기금 총 조성 규모는 2022년도 말 조성액과 융자금 미회수채권을 포함하여 총 976억 7,882만 원이 되겠습니다.
다음은 자금운용 계획으로 자금수지 총괄은 책자를 참고하여 주시기 바라며, 99쪽의 수입 계획부터 설명드리겠습니다.
총 수입액은 전년도보다 31억 3,394만 원이 증가한 660억 2,297만 원이며, 이 중 세외수입은 전년보다 2억 556만 원이 증가한 30억 1,704만 원으로 공공예금 이자수입 3,831만 원의 증가와 융자금 회수 이자수입 1억 6,725만 원의 증가를 각각 계상한 것이며, 세외수입 증가의 주요 사유로는 종자생산 보급사업 판매금액과 전년도 동기간대 대비 이자율 상승을 원인으로 파악하고 있습니다.
보전수입 및 내부거래액은 전년보다 29억 2,838만 원 증가한 630억 592만 원으로 보전수입은 융자금 대여금 중 2022년도에 회수예정인 민간융자금 회수 수입 310억 5,367만 원과 예치금 회수 319억 84만 원이 되겠습니다.
다음 100쪽의 지출계획입니다.
2022년도 총 지출액은 전년도 지출액보다 31억 3,394만 원이 증가한 660억 2,297만 원이며, 먼저 농어촌진흥기금 조성 운용 및 지원분야 세부내역을 설명드리면 재료비 6억 310만 원은 감자, 옥수수 종자 포장재 제작을 위한 것으로 종자공급용 포장재 제작 및 부자재 구입비 5억 9,260만 원, 품종설명서 1,050만 원이 되겠으며, 민간위탁금 21억 1,067만 원은 융자업무 대행수수료 4억 4885만 원과 종자 수매ㆍ공급 업무대행수수료 16억 6,182만 원입니다.
민간융자금은 전년보다 8억 1,309만 원이 감소한 274억 9,536만 원으로 농어촌진흥사업은 전년과 동일하게 150억 원을 지원하고, 종자수매 공급사업은 전년보다 8억 1,309만 원 감소한 124억 9,536만 원이 되겠습니다.
다음은 재무활동 보전지출 분야의 예치금에 대해서 설명드리겠습니다.
금고 예치금 358억 1,384만 원은 2022년도 말 현재액으로서 정기예금으로 예치하여 2023년도 사업비로 활용할 계획입니다.
93쪽의 연도별 기금조성 및 집행현황과 예치금 명세는 책자를 참고하여 주시기 바랍니다.
이상으로 우리 국에서 운용 중인 강원도 농어촌진흥기금에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
기금운용계획 또한 꼭 필요한 예산만을 편성하였다는 말씀을 드리며, 2022년도 당초예산에 미반영되거나 감액된 사업에 대해서는 제1회 추경 시 반영될 수 있도록 노력하고, 신규사업에 대해서는 국비사업 지속 건의와 공모를 통해 확보하도록 노력하겠습니다.
위원님들께서 심사ㆍ의결하여 주시는 예산은 강원 농업ㆍ농촌의 발전과 농업인들의 소득 안정 및 복지 향상을 위해 더욱 효율적으로 쓰일 수 있도록 최선의 노력을 다해 나가겠다는 말씀을 드리면서, 이상으로 농정국 소관 2022년도 세입ㆍ세출예산안에 대한 제안설명을 마치면서 원안대로 심사ㆍ의결하여 주시기를 부탁드립니다.
감사합니다.
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