존경하는 주대하 위원장님, 그리고 예산결산특별위원회 위원님 여러분!
오늘 제301회 강원도의회 제1차 정례회 예산결산특별위원회에서 2020회계연도 강원도 세입ㆍ세출 및 기금 결산과 예비비 지출 승인의 건에 대한 제안설명을 드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다.
평소 도정시책과 현안사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 아낌없는 지원과 협조를 해 주시는 위원님 여러분께 깊은 경의와 감사를 드립니다.
그러면 지금부터 2020회계연도 강원도 세입ㆍ세출 및 기금 결산과 예비비 지출 승인의 건에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 2020회계연도 세입ㆍ세출 결산 총괄내역입니다.
일반회계와 특별회계를 포함한 예산현액은 7조 4,670억 원입니다.
세입 결산액은 예산현액 대비 100.3%인 7조 4,887억 원이며, 세출 결산액은 예산현액 대비 95.3%인 7조 1,151억 원으로 세입ㆍ세출 결산 차액인 세계잉여금은 3,736억 원이 되겠습니다.
이 중 순세계잉여금은 다음 연도 이월사업비 1,403억 원과 국고보조금 집행잔액 48억 원을 공제한 2,285억 원입니다.
다음은 일반회계, 특별회계, 기금, 재무제표, 성과보고서, 예비비 순으로 설명드리겠습니다.
먼저 일반회계 결산입니다.
예산현액은 6조 9,709억 원입니다.
세입 결산액은 예산현액 대비 100.3%인 6조 9,899억 원이며, 세출 결산액은 예산현액 대비 95.9%인 6조 6,890억 원으로 3,009억 원의 세계잉여금이 발생하였습니다.
이 중 이월사업비 1,261억 원과 국고보조금 집행잔액 48억 원을 공제한 순세계잉여금은 1,700억 원입니다.
세출 분야별 집행결과는 사회복지 분야 31.4%, 산업ㆍ중소기업 및 에너지 11.5%, 농림ㆍ해양수산 11.1% 순으로 사회복지 분야가 가장 많이 집행되었습니다.
다음은 특별회계 결산입니다.
2020회계연도 특별회계는 학교용지부담금특별회계, 지역자원시설세특별회계, 의료급여기금운영특별회계, 소방안전특별회계, 총 4개의 특별회계를 운영하였습니다.
예산현액은 총 4,960억 원으로 세입 결산액은 예산현액 대비 100.5%인 4,988억 원, 세출 결산액은 예산현액 대비 85.9%인 4,261억 원입니다.
이 중 이월액과 국고보조금 집행잔액을 공제한 순세계잉여금은 585억 원입니다.
다음은 기금 결산 내용입니다.
남북교류협력기금 등 총 12개 기금의 조성액은 6,870억 원이며, 전년 대비 71.6% 수준으로 전년보다 2,725억 원이 감소하였습니다.
이는 코로나19 확산에 따른 긴급 방역조치 및 지역경제 위기 극복을 위한 긴급생활안정지원금 등에 기금재원을 활용하였기 때문입니다.
다음은 재무제표에 대해서 설명드리겠습니다.
재무제표는 우리 도 재정상황을 표시하는 재무보고서로서 재정상태표는 기업회계의 재무상태표에 해당되며 2020회계연도 말 기준 우리 도의 자산, 부채 및 순자산 현황을 나타내고 있습니다.
재정운영표는 기업회계의 손익계산서에 해당되며 2020회계연도의 재정운영 결과를 수익과 비용으로 나타내고 있습니다.
먼저 재정상태표를 보면 2020회계연도 말 자산총계는 15조 4,544억 원 규모이며, 지방채 증권 등 유동부채를 포함한 부채 1조 1,915억 원을 차감한 순자산은 14조 2,629억 원입니다.
자산총계는 전년 대비 1.5%인 2,338억 원이 증가하였고 이는 일반유형자산과 사회기반시설 증가에 따른 것입니다.
다음은 재정운영표를 보시면 세출 개념에 해당하는 비용은 6조 8,969억 원, 세입 개념의 수익은 7조 117억 원으로 비용에서 수익을 차감한 재정운영 결과는 마이너스 1,148억 원으로 잉여금이 전년도보다 2,573억 원 감소하였습니다.
다음은 성과보고서에 대해서 설명드리겠습니다.
성과보고서는 성과목표 및 지표를 사전에 설정하고 목표치 달성 여부를 측정하고 성과 분석을 통해 재정운용에 활용하는 제도입니다.
2020회계연도는 평화와 번영 강원시대라는 도정비전을 달성하기 위해 전략목표 22개, 정책사업목표 207개, 481개의 지표로 구성된 성과관리체계를 운영하였습니다.
그 결과 481개 성과지표 중 초과달성 60개, 달성 324개, 미달성 97개이며 미달성한 97개 지표에 대하여는 원인을 분석하여 향후 재정운용에 반영하도록 하겠습니다.
끝으로 2020회계연도 예비비 지출 승인의 건에 대해서 설명드리겠습니다.
먼저 일반회계 예비비 예산액은 총 480억 2,900만 원으로 해외입국자 수송사업 외 74건에 173억 3,800만 원을 지출결정하여 170억 5,400만 원을 지출하고 5,200만 원을 이월하였으며, 2억 3,200만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
4개의 특별회계 예비비 예산액은 총 551억 6,900만 원이며 현장 소방활동 대응능력 강화사업 외 7건에 2억 5,500 원을 지출결정하여 2억 5,300 원을 지출하고, 200만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
이상으로 2020회계연도 강원도 세입ㆍ세출 및 기금 결산과 예비비 지출 승인의 건에 대해 총괄적으로 설명을 드렸습니다.
존경하는 주대하 위원장님, 그리고 예산결산특별위원회 위원님 여러분!
2020회계연도 강원도 결산은 강원도의회에서 선임하신 결산검사위원님들의 심도 있는 검사와 소관 상임위원회별 예비심사를 받았습니다.
이번 결산승인 심사과정에서 위원님들께서 주시는 고견은 우리 도 재정운용에 적극 반영ㆍ개선해 나가겠다는 말씀을 드리겠습니다.
아무쪼록 2020회계연도 세입ㆍ세출 결산과 기금 결산, 그리고 예비비 지출 승인의 건에 대해서 원안대로 의결해 주실 것을 간곡히 요청드리면서, 이상으로 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.
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