의회사무처장 고영선입니다.
존경하는 김진석 위원장님, 박병구 부위원장님을 비롯한 위원님 여러분!
먼저 항상 의회사무처의 원활한 운영을 위해 많은 관심을 가져 주시고 격려와 지원을 아끼지 않고 계신 데 대하여 깊은 감사를 드립니다.
의회사무처에서는 2020년도 예산에 대하여 법과 규정에 따라 적정하게 집행하도록 노력하였습니다만 오늘 결산안을 심사하는 과정에서 위원님들께서 보시기에 미흡한 부분이 많을 것이라고 생각합니다.
지적해 주시는 사항에 대해서는 향후 예산집행의 효율성을 더욱 높일 수 있도록 노력하겠습니다.
그럼 지금부터 2020회계연도 세입ㆍ세출 결산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
배부해 드린 2020회계연도 세입ㆍ세출 결산서 1권을 참고해 주시기 바랍니다.
먼저 세입 결산입니다.
결산서 81쪽입니다.
2020년도 의회사무처 일반회계 세입 징수 결정 금액은 9억 6,830만 6,220원으로 이는 경상적 세외수입에 공공예금 이자수입으로 3만 4,320원과 임시적 세외수입으로 공공조달 유류구매 카드 포인트 반환금 및 폐종이류 매각대금 등 그 외 수입으로 120만 8,300원을 징수 결정하였고 보전수입등및내부거래 전년도 이월금 9억 6,706만 3,600원은 2019년 일본제품 불매운동에 따른 계약 및 공사 지연으로 부득이하게 2020년도 예산으로 명시이월된 것으로 세입 징수 결정 금액 총 9억 6,830만 6,220원 전액을 수납하였습니다.
다음은 세출 결산으로 결산서 365쪽입니다.
2020년도 의회사무처 일반회계 세출예산 현액의 총 규모는 138억 8,639만 6,600원으로 이 중 예산현액의 92.4%인 128억 2,529만 3,438원을 집행하였고 집행잔액은 예산절감액과 지출잔액을 포함한 10억 6,110만 3,162원이 되겠습니다.
그럼 지금부터 세부사업별로 말씀드리겠습니다.
첫 번째, 의정활동 기본운영 경비지원입니다.
예산현액 37억 8,303만 1,000원 중 의정활동비 및 월정수당, 국내외 여비, 업무추진비, 그리고 의원정책개발비 및 기타 부담금 등으로 35억 9,014만 9,250원을 집행하여 집행잔액은 1억 9,288만 1,750원입니다.
다음은 의사운영 지원입니다.
예산현액 5,559만 원 중 의사일정 등 각종 인쇄물 제작, 수어통역비 등으로 5,144만 900원을 집행하고 집행잔액은 414만 9,100원이 되겠습니다.
다음은 자치입법 및 연구활동 지원입니다.
예산현액 4,663만 3,000원 중 자치입법 적극지원을 위한 의정자문단 운영과 각종 연구회활동 등의 경비로 4,002만 6,250원을 집행하였으며 집행잔액은 660만 6,750원이 되겠습니다.
다음 전문위원실 운영입니다.
예산현액 9,630만 원 중 의원님들의 원활한 상임위원회 활동 등의 정책지원 경비로서 8,444만 1,000원을 집행하고 집행잔액은 1,185만 9,000원입니다.
다음은 총무 및 의정행사 운영입니다.
예산현액 1억 8,679만 2,000원 중 의정행사 운영 지원을 위한 사무관리비 및 업무추진비 등의 의정활동 지원경비로 1억 7,570만 7,790원을 집행하였고 집행잔액은 1,108만 4,210원입니다.
다음은 의회 국제교류 활동 강화입니다.
의원님들께서도 잘 아시겠지만 지난해는 코로나19 국내외 확산으로 사업 추진이 불가하여 3회 추경 삭감 후 4회 추경 시 예비성격 보유예산 전액을 삭감하였으며 코로나19가 확산되기 전 2020년 1월 말에 추진한 시도의회의장협의회 국외연수는 수행경비 348만 2,000원 중 348만 1,560원을 집행하였고 집행잔액은 440원이 되겠습니다.
다음은 도의회 개원 기념행사 추진입니다.
도의회 개원 64주년 기념행사 또한 코로나19 재확산으로 2단계 정부방침에 따라 취소하였고, 제22회 강원목민봉사대상 시상식 개최 행사운영비로 2,450만 원 중 1,286만 4,000원을 집행하였으며 잔액 1,163만 6,000원은 예산절감액과 집행잔액이 되겠습니다.
다음 자료실 운영입니다.
예산현액 1,700만 원 중 의정활동 관련 전문도서 및 교양도서 구입비로 1,629만 6,100원을 집행하였으며 잔액 70만 3,900원은 예산절감액과 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 의정홍보 운영입니다.
예산현액 4억 6,777만 9,000원 중 의회 홍보 광고 및 안내책자 제작 등의 경비로 4억 5,385만 7,740원을 집행하였고 1,392만 1,260원의 집행잔액이 발생하였습니다.
다음 366쪽, 강원의정 발간입니다.
이 사업은 강원도의회 정기간행물인 ‘강원의정 소식지’ 제작을 통해 도의회 정책 및 의정활동 공감대 극대화와 도민들의 의정에 대한 관심도 제고를 위해 2020년에 확대 추진한 사업으로 예산현액 2억 2,254만 5,000원 중 강원의정 발간 및 시각장애인 이용편의 도모를 위한 점ㆍ묵자 혼용본 제작 등으로 2억 1,572만 2,050원을 집행하였고 집행잔액은 682만 2,950원입니다.
다음 의정 전산 및 통신시스템 운영입니다.
예산현액 1억 6,780만 원 중 시스템 유지ㆍ보수 및 회선사용료, 전산시스템 서버 신규 구입 등의 경비로 1억 4,928만 8,328원을 집행하였고 집행잔액은 1,851만 1,672원이 되겠습니다.
다음은 의정중계방송시스템 운영입니다.
예산액 2,200만 원 중 본회의장 중계방송 장비에 대한 정밀점검 및 긴급장애 처리 등의 유지ㆍ보수비로 2,017만 원을 집행하였고 집행잔액은 183만 원이 되겠습니다.
다음은 강원도의회 상임위 의정중계방송시스템 구축입니다.
도민과 소통을 위해 상임위원회 등 모든 회의를 인터넷에 공개하기 위해 2019년 비회기인 7월~8월 중에 구축 완료를 목표로 추진하였으나 일본제품 불매운동에 따른 계약 및 공사 지연으로 명시이월되어 2020년 1월에 준공된 사업으로 예산현액 9억 6,706만 3,600원 중 9억 1,515만 2,370원을 집행하였고 집행잔액은 5,191만 1,230원입니다.
다음 청사시설 유지ㆍ관리입니다.
예산액 4억 6,826만 2,000원과 코로나19 예방을 위한 적외선 열화상 카메라 구입을 위해 예비비 1,720만 원을 포함하여 예산현액은 4억 8,546만 2,000원이 되겠으며 코로나19 예방을 위한 열화상 카메라 구입 및 청사방역, 청사운영 및 관리수용비, 청사 게시용 미술작품 및 공용차량 임차료, 쾌적한 환경 조성을 위한 회의실 바닥재 교체, 청사운영 공공운영비, 소규모 시설환경개선 경비 등 청사환경 개선을 위한 필요경비로 4억 7,830만 3,450원을 집행하였으며 집행잔액은 715만 8,550원이 되겠습니다.
마지막으로 행정운영 경비에 관한 결산을 보고드리겠습니다.
본 예산은 의회사무처 조직운영을 위한 최소한의 행정사무 경비로 인력운영비와 기본경비가 되겠습니다.
먼저 인력운영비입니다.
예산현액 70억 7,850만 1,000원 중 사무처 직원 인건비 등으로 63억 8,623만 6,400원을 집행하였으며 집행잔액 6억 9,226만 4,600원은 육아휴직자 및 정원 대비 현원 불일치, 직원 인사이동에 따른 직급과 호봉 등의 차이 등으로 발생한 것입니다.
끝으로 부서별 사무관리비, 국내여비 및 업무추진비로 편성된 기본경비입니다.
예산현액 2억 6,191만 8,000원 중 부서운영에 필요한 사무용품 구입 및 직원 사기진작을 위한 업무추진 경비 등으로 2억 3,215만 6,250원을 집행하였고 2,976만 1,750원의 집행잔액이 발생하였습니다.
이상으로 2020회계연도 의회사무처 소관 세입ㆍ세출 결산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
존경하는 김진석 위원장님, 박병구 부위원장님을 비롯한 위원님 여러분!
2020년은 코로나19 확산으로 상임위별 국외연수 등 국제교류 활동은 물론 도의회 개원 기념행사, 청소년ㆍ어린이 도의회, 강원발전 의원 한마음 대제전 등을 개최하지 못하는 아쉬움이 큰 한 해였습니다.
그럼에도 불구하고 우리 도의회에서는 다양한 채널을 통한 도민소통 확대와 자치입법 기능 강화를 통한 의회 본연의 내실 있는 의정활동을 전개함으로써 도민이 신뢰하는 강원도의회 목표에 한걸음 더 다가설 수 있었다고 생각합니다.
앞으로도 의회사무처에서는 의원님들의 원활한 의정활동에 불편함이 없도록 최선의 노력을 다할 것이며 결산심사 과정에서 지적해 주신 고견에 대하여는 앞으로 적극 개선해 나가도록 하겠습니다.
감사합니다.