기획조정실장 차호준입니다.
존경하는 김규호 위원장님, 그리고 위원님 여러분!
제296회 강원도의회 정례회를 맞아 기획조정실 소관 예산안에 대하여 보고드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다.
지금부터 기획조정실 소관 2020년도 제4회 추가경정예산안과 2021년도 당초예산안 및 기금운용계획안에 대해서 제안설명드리겠습니다.
먼저 이번 제4회 추경예산안은 정리추경의 성격으로 법정 필수경비와 지원조건 및 계획이 변경된 중앙재원 등을 반영한 예산임을 말씀드립니다.
먼저 일반회계 세입예산에 대해서 설명드리겠습니다.
배부해 드린 2020년도 제4회 추경예산안을 참고해 주시면 고맙겠습니다.
47쪽입니다.
기획조정실 세입예산 총액은 2조 9,098억 8,720만 원으로 기정예산보다 185억 3,619만 원을 증액 편성하였습니다.
주요 증감 내역은 소관 부서별로 설명을 드리도록 하겠습니다.
먼저 정책기획관 소관입니다.
세입 총액은 10억 3,819만 원으로 이자수입 16만 원, 시도비반환금수입 549만 원, 지방자치단체 합동평가 재정인센티브로 받은 특별교부세 8억 5,500만 원을 증액 편성하였습니다.
다음은 예산과 소관입니다.
세입 총액은 기정예산보다 220억 8,777만 원이 감액된 1조 2,027억 7,586만 원으로 이자수입 434만 원을 증액 편성하였으며, 부담금과 기타수입 등의 임시적 세외수입 10억 7,839만 원을 각각 감액 편성하였습니다.
48쪽입니다.
지방교부세는 보통교부세 408억 3,900만 원을 감액 반영하였으며, 상반기 신속집행 인센티브와 호우 및 태풍피해 복구 특별교부세 219억 원을 증액 반영하였고, 소방안전교부세 20억 7,471만 원을 감액 편성하였습니다.
미래전략과 소관입니다.
세입 총액은 3,000원입니다.
이자수입이 되겠습니다.
균형발전과 소관입니다.
세입 총액은 기정예산보다 51억 9,047만 원이 증액된 292억 6,378만 원으로 이자수입 9,000원을 증액하였고, 부담금 2,441만 원은 감액 반영하였습니다.
48쪽입니다.
소규모시설 재해복구비 등 국고보조금 51억 9,175만 원과 국고보조금 사용잔액 2,312만 원을 각각 증액 편성하였습니다.
세정과 소관입니다.
세입 총액은 기정예산보다 345억 7,938만 원이 증액된 1조 5,578억 3,154만 원입니다.
지방세수입으로 취득세 등 보통세 129억 6,100만 원, 지방자원시설세 등의 목적세는 245억 원을 각각 증액 편성하였으며, 지난 연도 수입은 29억 원을 감액 편성하였고, 기타수입인 지방세정보시스템 지원사업 집행잔액 등 1,838만 원은 증액 편성하였습니다.
다음 회계과 소관입니다.
세입 총액은 기정예산보다 813만 원이 증액된 1,153억 7,341만 원입니다.
50쪽입니다.
법인카드 포인트 반환수입 800만 원과 국고보조금 사용잔액 13만 원을 각각 증액 편성하였습니다.
교육법무과 소관입니다.
세입 총액은 기정예산보다 1,468만 원이 감액된 30억 9,292만 원으로 이자수입 63만 원은 증액, 그리고 자치단체장 추천 대학진학 지원 등에 대한 자치단체간부담금 4,671만 원은 감액하여 편성하였으며, 시도비반환금수입 등 기타수입 3,138만 원은 증액 편성하였습니다.
다음은 학교용지부담금 특별회계입니다.
53쪽이 되겠습니다.
세입 총액은 기정예산보다 7억 2,168만 원이 증액된 514억 699만 원으로 공공예금 이자수입 3,086만 원과 ’19년도 결산 결과 순세계잉여금 6억 9,081만 원을 각각 증액 편성하였습니다.
이상으로 세입예산안에 대한 제안설명을 마치고 세출예산안에 대해서 제안설명드리겠습니다.
263쪽이 되겠습니다.
기획조정실 소관 세출예산 총액은 8,401억 5,198만 원으로 기정예산보다 52억 8,714만 원을 증액 편성하였습니다.
주요 증감 내역은 소관 부서별로 설명드리겠습니다.
먼저 정책기획관 소관입니다.
세출 총액은 기정예산보다 1억 1,887만 원이 감액된 82억 5,379만 원으로 도정 성과 평가관리를 위한 연구용역비와 포상금 3,625만 원, 그리고 사회조사 추진 사무관리비 189만 원을 각각 감액 편성하였습니다.
264쪽입니다.
인구의 날 행사 취소에 따른 2,500만 원, 그리고 중앙부처 합동 토론회 집행잔액 1,500만 원, 부서운영 기본경비 863만 원을 각각 감액 편성하였습니다.
265쪽입니다.
예산과 소관이 되겠습니다.
세출 총액은 기정예산보다 30억 5,099만 원이 감액된 4,027억 989만 원으로 지방보조사업자 법령위반 신고포상금 900만 원, 재정업무 전략적 추진 등 4개 사업 국내여비 2,395만 원을 각각 감액 편성하였으며, 시군 조정교부금 5억 2,087만 원은 증액 편성하였습니다.
또한 출자ㆍ출연기관 경영평가 용역 낙찰차액 2,362만 원과 예산 바로쓰기 도민감시단 운영 집행잔액 1,355만 원, 주민참여예산위원회 활성화 추진 집행잔액 3,590만 원을 각각 감액 편성하였습니다.
266쪽이 되겠습니다.
미시령 힐링가도 통행량 증대사업 용역 낙찰잔액 등 민간투자 도로사업 1억 9,185만 원과 예비비 32억 7,957만 원은 세출재원으로 활용하기 위해서 각각 감액 편성하였습니다.
267쪽입니다.
미래전략과 소관입니다.
세출 총액은 기정예산보다 4,000만 원이 감액된 4억 2,952만 원으로 강원 미래 과학 포럼 개최일정 축소에 따른 집행잔액 4,000만 원을 감액 편성하였습니다.
268쪽입니다.
균형발전과 소관이 되겠습니다.
세출 총액은 기정예산보다 74억 9,389만 원이 증액된 455억 9,954만 원으로 지역발전정책 추진사업 국내여비와 연구용역 낙찰잔액 등 4,700만 원을 각각 감액 편성하였으며, 주한미군 공여구역 주변지역 지원을 위한 보조금 4억 9,700만 원을 증액 편성하였습니다.
또한 지역개발사업 담당자들의 워크숍 취소로 사무관리비 300만 원을 감액하였고, 태풍 피해로 인한 소규모시설 재해복구비로 70억 3,322만 원을 증액 편성하였습니다.
269쪽이 되겠습니다.
지속가능정책 개발 사무관리비와 연구용역 낙찰잔액 등 960만 원을 감액하였고, 국고보조금 반환금 2,397만 원을 증액 편성하였습니다.
270쪽입니다.
세정과 소관입니다.
세출 총액은 기정예산보다 16억 1,680만 원이 증액된 228억 6,904만 원으로 지방세수 업무지도 등 5개 사업 국내여비 집행잔액 1,976만 원을 감액 편성하였으며, 종이 수입증지 환매 소요액 9만 원과 지방세 징수교부금 16억 3,647만 원을 각각 증액 편성하였습니다.
271쪽이 되겠습니다.
회계과 소관입니다.
세출 총액 기정예산보다 2억 6,781만 원이 감액된 1,195억 7,229만 원으로 회계업무의 효율적인 집행관리 등 2개 사업의 국내여비 590만 원과 결산검사위원 교육비 잔액 270만 원을 각각 감액 편성하였으며, 공유재산 손해보험료 1억 2,099만 원, 강원연구원 청사 매입비 1,653만 원, 주차장 부지 매입비 3,402만 원, 공용차량 관리를 위한 임차비와 유류비 등 7,380만 원을 각각 감액 편성한 것입니다.
272쪽이 되겠습니다.
부서운영 기본경비 1,400만 원을 감액 편성하였고, 국고보조금 반환금은 13만 원을 증액 편성하였습니다.
273쪽입니다.
교육법무과 소관입니다.
세출 총액은 기정예산보다 3억 3,587만 원이 감액된 2,388억 4,861만 원으로 지원대상 감소에 따른 지역인재 발굴 육성사업에 1억 84만 원과 교육협력사업 여비 450만 원을 각각 감액하였으며, 중ㆍ고교 신입생 교복 지원 추가 부담액 328만 원은 증액 편성하였습니다.
평생교육진흥사업은 코로나19로 인한 행사 취소 등으로 2억 원을 감액하였고, 신뢰 받는 법무행정 추진 및 도민 중심의 행정쟁송 수행 일반운영비와 여비 등 2,785만 원을 각각 감액하였습니다.
274쪽입니다.
부서운영 기본경비는 596만 원을 감액 편성하였습니다.
275쪽입니다.
다음은 서울본부 소관입니다.
세출 총액은 기정예산보다 1,000만 원이 감액된 18억 6,927만 원으로 전기, 가스 등의 공공요금을 감액 편성한 것입니다.
279쪽입니다.
다음은 학교용지부담금 특별회계입니다.
세출 총액은 기정예산보다 7억 2,168만 원이 증액된 514억 699만 원으로 이는 ’19년 결산에 따른 예비비를 증액 반영한 것입니다.
283쪽입니다.
다음은 명시이월 사업조서입니다.
기획조정실 소관 명시이월사업은 총 4건입니다.
백두대간권 발전종합계획 변경계획의 연구용역은 과업 완료일이 내년 1월로 예정됨에 따라 5,252만 원을 이월하였으며, 소규모시설 재해복구사업은 국비 교부 지연에 따라 11억 9,314만 원을 이월하였습니다.
강원도형 지속가능발전목표 수립 연구용역비와 도 청사건립 기본계획 수립을 위한 시설비는 용역 과업기간이 미도래되어 8,100만 원과 2억 7,296만 원을 각각 이월하였습니다.
이상으로 2020년 제4회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 마치고 계속해서 2021년도 예산안과 기금운용계획안에 대해서 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 일반회계 세입예산에 대하여 설명을 드리겠습니다.
’21년도 예산안 1권을 참고해 주시면 고맙겠습니다.
47쪽입니다.
기획조정실 세입 총액은 2조 8,212억 3,661만 원으로 전년도 예산액보다 1,276억 4,939만 원을 증액 편성하였습니다.
주요 증감 내역은 소관 부서별로 설명을 드리겠습니다.
먼저 예산과 소관입니다.
세입 총액은 1조 1,744억 5,899만 원으로 전년도 예산액보다 1,294억 8,145만 원을 증액 편성하였습니다.
먼저 임시적 세외수입으로 미시령터널 통행료 감면 시군 부담금 3억 2,000만 원과 지역상생발전기금 172억 4,630만 원을 반영하였습니다.
지방교부세는 보통교부세 9,550억 원, 소방안전교부세 43억 9,260만 원을 편성하였습니다.
국내 차입금으로는 공공자금관리기금 정부자금채 1,425억 원, 내부거래는 지역개발기금 예수금 550억 원을 편성하여 부족한 세입을 충당하였습니다.
다음은 균형발전과 소관입니다.
세입 총액은 293억 3,400만 원으로 전년도 예산보다 76억 9,570만 원을 증액 편성하였습니다.
이는 국고보조금으로 주한미군 공여구역 주변지역 등 종합개발 22억 4,700만 원, 지역혁신체계 운영 지원 등 7개 국가균형발전특별회계 보조금 사업에 270억 8,700만 원을 편성하였습니다.
48쪽이 되겠습니다.
세정과 소관입니다.
세입 총액은 1조 5,260억 8,779만 원으로 전년도 예산액보다 28억 3,759만 원을 증액 편성하였습니다.
이는 지방세수입으로 취득세 등 보통세 1조 2,984억, 지방자원시설세 등 목적세 2,192억 원, 지난 연도 수입에 54억 원이 되겠습니다.
경상적 세외수입으로 수수료 수입 600만 원, 임시적 세외수입 19억 5,000만 원을 편성하였으며, 국고보조금으로 개별주택가격공시 지원 11억 3,179만 원을 편성한 것입니다.
49쪽입니다.
다음은 회계과 소관입니다.
세입 총액은 884억 8,873만 원으로 전년도 예산액보다 130억 706만 원을 감액 편성하였습니다.
이는 경상적 세외수입으로 재산임대수입 2억 5,000만 원, 사업수입 500만 원, 이자수입 20억 9,000만 원을 반영하였고, 임시적 세외수입으로 재산매각수입 30억 1,000만 원, 기타수입 2억 140만 원, 지난 연도 수입 3,000만 원을 편성한 것이며, 지방행정제재ㆍ부과금으로 공유재산 임대료 및 변상금 2,000만 원을 편성하였습니다.
50쪽이 되겠습니다.
순세계잉여금은 828억 8,233만 원을 반영하였습니다.
다음은 교육법무과 소관입니다.
세입 총액은 28억 4,606만 원으로 전년도 예산액보다 11억 3,206만 원을 증액 편성하였습니다.
이는 임시적 세외수입으로 자치단체장 추천 대학진학 지원 장학금 등의 자치단체간부담금 28억 4,606만 원을 편성한 것입니다.
다음은 서울본부 소관입니다.
세입 총액은 2,113만 원으로 전년도 예산액보다 4억 9,035만 원을 감액 편성하였습니다.
이는 강원도민회관 임대에 따른 임시적 세외수입 2,113만 원을 편성한 것입니다.
다음 학교용지부담금 특별회계입니다.
53쪽이 되겠습니다.
세입 총액은 566억 3,500만 원으로 전년도 예산액보다 59억 4,968만 원을 증액 편성하였습니다.
이는 이자수입 7억 2,272만 원, 학교용지부담금수입 71억 9,313만 원, 순세계잉여금 487억 1,914만 원이 되겠습니다.
이상으로 세입예산안에 대한 설명을 마치고 계속해서 세출예산안에 대해서 설명을 드리겠습니다.
145쪽이 되겠습니다.
기획조정실 소관 세출예산 총액은 7,949억 5,750만 원으로 전년도 예산액보다 191억 7,238만 원을 감액 편성하였습니다.
먼저 정책기획관 소관입니다.
세출 총액은 77억 119만 원으로 전년도 예산액보다 5억 4,048만 원을 감액 계상하였습니다.
먼저 기획ㆍ조정기능 강화 예산으로 도정시책 및 현안사업 전략적 추진에 1억 8,800만 원, 대한민국시도지사협의회 분담금 2억, 도정 성과 극대화 및 평가관리에 8억 6,920만 원, 146쪽입니다, 도의회 협력체계 강화에 4,000만 원, 창의적 조직문화 조성에 5,250만 원을 반영하였습니다.
실용적 통계관리 예산으로 지역특화 통계생산 사업에 5,010만 원, 147쪽입니다, 강원도사회조사에 2억 9,399만 원을 편성하였습니다.
다음은 정책개발 역량강화를 위한 도민ㆍ공무원 제안제도 운영에 800만 원, 강원연구원 운영 지원 49억 3,726만 원, 주요 도정시책 수립 및 연구용역 예산 5억 원, 148쪽입니다, 한국지방행정연구원 운영 지원 출연금 2억 5,000만 원, 정책연구용역심의위원회 운영에 600만 원, 도 정책제안홈페이지 개편 용역비 3,000만 원을 편성하였습니다.
다음은 인구정책 활성화 추진 예산으로 인구감소 대응 도민인식 개선사업에 5,470만 원, 인구정책 평가 및 인센티브 지급에 700만 원을 편성하였습니다.
투자활성화 지방규제개혁 추진 예산으로 규제개혁 및 지역발전 역량강화 사업에 4,760만 원을 편성하였습니다.
149쪽입니다.
도민의 삶의 질 향상 예산에는 도정자문단 운영에 3,500만 원을 편성하였습니다.
마지막 행정운영경비는 통계관리 전문요원 인건비 3,734만 원과 부서운영 기본경비 9,449만 원을 편성하였습니다.
151쪽입니다.
예산과 소관입니다.
세출 총액은 3,751억 8,187만 원으로 전년도 예산액보다 263억 2,354만 원을 감액 편성하였습니다.
먼저 효율적 재정운영 예산으로 기관공통 재정운영에 45억 1,000만 원, 예산성과금제도 운영에 2,000만 원을 반영하였으며, 152쪽입니다, 지방보조사업자 법령위반 신고포상금 500만 원, 재정업무 전략적 추진 1억 5,300만 원, 사회공헌기금 유치 추진 300만 원, 지방재정관리시스템 운영 2억 1,270만 원, 시군 재정보전 3,111억 1,600만 원, 지방공기업 경영평가 1억 5,000만 원, 153쪽입니다, 강원도개발공사 경영안전 지원 78억 67만 원, 출자ㆍ출연기관 경영평가 1억 7,960원, 재정관련 심의위원회 운영 5,220만 원, 예산 바로쓰기 도민감시단 운영 1,400만 원, 주민참여예산제도 활성화 추진에 6,672만 원을 편성하였습니다.
154쪽입니다.
의무부담 대책 추진 예산으로 민간투자 도로사업 추진에 12억 5,400만 원을 편성하였으며, 예비비에는 478억 1,855만 원을, 행정운영경비로 부서운영 기본경비 5,941만 원을 편성하였습니다.
155쪽입니다.
내부거래지출로 지역개발기금 예수금 이자상환 17억 6,701만 원을 반영하였습니다.
156쪽입니다.
미래전략과 소관입니다.
세출 총액은 6억 9,984만 원으로 전년도 예산액보다 6억 7,368만 원을 증액 계상하였습니다.
먼저 미래전략 거버넌스 구축 예산으로 미래전략 자문관 운영에 1,000만 원을 반영하였습니다.
중ㆍ장기 신성장동력 발굴 선점을 위한 예산으로 강원 미래 과학 포럼 개최 1억 5,300만 원, 미래전략 조사ㆍ분석에 5억 500만 원, 인공태양 연구기반 조성 및 지원 1,000만 원을 반영하였으며, 행정운영경비로 부서운영 기본경비 2,184만 원을 편성하였습니다.
158쪽입니다.
균형발전과 소관입니다.
세출 총액은 351억 5,792만 원으로 전년도 예산액보다 7억 3,569만 원을 증액 반영하였습니다.
먼저 지역균형발전 기반구축 예산으로 지역균형발전정책 추진에 4,000만 원, 지역혁신체계 운영 지원에 1억 8,200만 원, 159쪽입니다, 규제자유특구 발굴 지원 3억 5,000만 원, 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업에 43억 1,370만 원, 도시 취약지역 생활여건 개조사업에 26억 6,790만 원을 편성하였습니다.
160쪽입니다.
지역생활기반시설 확충 예산으로 주한미군 공여구역 주변지역 등 종합개발에 22억 4,700만 원, 지역개발사업 지원 20억 2,490만 원을 편성하였습니다.
다음 지역균형개발을 위한 예산으로는 발전촉진형 기반시설 사업에 134억 400만 원, 지역수요 맞춤 지원사업에 35억 8,300만 원, 161쪽입니다, 거점지역 기반시설 지원에 25억 원, 투자선도지구 기반시설 지원에 20억 원을 편성하였습니다.
다음 농어촌 생활환경 조성 예산은 농촌중심지 활성화 선도지구 사업에 17억 원을 반영하였습니다.
행정운영경비는 지역 혁신체계 운영을 위한 민간인 전문직 인건비 1억 2,200만 원과, 162쪽이 되겠습니다, 부서운영 기본경비 2,341만 원을 편성하였습니다.
163쪽입니다.
세정과 소관입니다.
세출 총액은 220억 7,394만 원으로 전년도 예산액보다 7억 7,538만 원을 증액 편성하였습니다.
먼저 안정적 세수 확보로 재정자립도 제고에 8억 6,406만 원, 도 세입 징수포상금 1억 원, 164쪽입니다, 공정한 지방세 구제제도 운영 1,350만 원, 징수교부금 지원 198억 9,009만 원, 세무조사 추진 2,300만 원, 지방세 과표현실화 추진 1,600만 원, 개별주택가격공시 지원 11억 3,178만 원, 지방세 체납관리 추진에 520만 원을 편성하였으며, 행정운영경비는 부서운영 기본경비로 3,030만 원을 편성하였습니다.
166쪽입니다.
회계과 소관입니다.
세출총액은 1,197억 2,409만 원으로 전년도 예산액보다 8억 3,891만 원을 증액 편성하였습니다.
먼저 회계ㆍ계약제도 내실 운영 예산으로 회계업무의 효율적인 집행관리에 10억 1,744만 원, 계약업무 내실 운영에 4,400만 원을 편성하였습니다.
167쪽입니다.
공유재산 관리 예산으로는 공유재산의 효율적 관리에 12억 6,645만 원을 반영하였으며, 쾌적한 청사환경 조성 예산으로는 청사관리 및 운영에 27억 2만 원을, 168쪽입니다, 공용차량 관리에 5억 8,211만 원을 각각 편성하였습니다.
다음은 인력운영비 예산입니다.
공무원 인건비 지원 예산은 1,128억 147만 원을 반영하였습니다.
174쪽입니다.
특별지방행정기관 이관사무 수행 인건비 지원에 1억 9,991만 원, 청사관리 운영 무기계약근로자 보수 4억 5,307만 원을 편성하였습니다.
175쪽입니다.
기본경비 예산으로 부서운영 기본경비 6억 5,958만 원을 편성하였습니다.
177쪽입니다.
다음은 교육법무과 소관입니다.
세출 총액은 2,327억 1,920만 원으로 전년도 예산액보다 48억 8,938만 원을 증액 편성하였습니다.
먼저 인재육성 활성화를 위해 지역인재 발굴 육성에 17억 8,881만 원, 강원도립대학교 운영 지원에 124억 1,100만 원, 강원인재육성재단 지원 출연금 37억 7,940만 원, 지역선도대학 육성 지원 3억 원, 과학영재교육원 운영 지원에 4,000만 원을 편성하였습니다.
다음은 인재육성ㆍ교육협력체계 구축 예산으로 교육비특별회계전출금 등 교육경쟁력 제고를 위한 교육환경 개선에 2,127억 2,196만 원을 반영하였습니다.
178쪽입니다.
평생교육 활성화를 위해 평생교육진흥사업에 9억 9,832만 원, 장애인 평생교육시설 지원 1억 2,600만 원을 편성하였습니다.
다음은 양질의 법률서비스 제공 예산으로 신뢰 받는 법무행정 추진에 3,250만 원, 179쪽이 되겠습니다, 주민직접참여형 자치입법 플랫폼 구축 1억 7,000만 원, 도민 중심의 행정쟁송 수행 추진에 3억 1,520만 원을 편성하였으며, 행정운영경비는 부서운영 기본경비로 3,600만 원을 반영하였습니다.
181쪽입니다.
서울본부입니다.
세출 총액은 16억 9,942만 원으로 전년도 예산액보다 2억 2,141만 원을 감액 편성하였습니다.
먼저 수도권 도정창구 역할 및 홍보강화 예산으로 도정 수도권 전진기지 역할 수행에 1억 3,320만 원, 강원인적자원 네트워크에 6,400만 원, 농수산물 직거래 행사 등 농특산물 홍보 강화에 3,140만 원을 반영하였습니다.
182쪽입니다.
청사 경영관리 예산으로는 강원도민회관 청사관리에 9,240만 원, 서울본부 운영에 2억 4,390만 원을 각각 편성하였습니다.
마지막 행정운영경비로는 공무원 인건비 지원에 9억 59만 원, 184쪽이 되겠습니다, 청사운영 관리 인건비 1억 8,383만 원을 반영하였으며, 부서운영 기본경비로 5,009만 원을 편성하였습니다.
다음은 학교용지부담금 특별회계입니다.
187쪽이 되겠습니다.
세출 총액은 566억 3,500만 원으로 전년도 예산액보다 59억 4,968만 원을 증액 편성하였습니다.
이는 부담금 수입의 3%를 해당 시군에 교부하는 학교용지부담금 지원에 2억 1,579만 원, 예비비 5억 1,920만 원, 내부거래지출 예탁금으로는 559억 원을 편성하였습니다.
이상으로 기획조정실 소관 세출예산안에 대한 제안설명을 마치고 마지막으로 2021년도 강원도 기금운용계획안에 대해서 제안설명을 드리겠습니다.
배부해 드린 기금운용계획안 11쪽을 참고해 주시면 고맙겠습니다.
기획조정실 소관 기금은 지역개발기금과 통합재정안정화기금, 2개가 되겠습니다.
먼저 지역개발기금 운용계획에 대해서 설명을 올리겠습니다.
13쪽입니다.
지역개발기금은 지방자치단체 기금관리기본법과 강원도 지역개발기금 설치 조례에 따라서 2021년도 말 기금 조성액은 4,881억 4,066만 원입니다.
이는 금년도 연말 조성액 4,422억 1,927만 원에 ’21년도 매출공채 및 융자금 회수 수입 증가 등으로 459억 2,138만 원이 증액된 것입니다.
자금운용계획 자금수지 총괄내역을 설명드리면, 14쪽이 되겠습니다, 먼저 2021년도 수입액은 차입금, 융자금 원금, 그리고 이자 회수 수입 등을 포함하여 6,153억 1,066만 원을 편성하였고, 지출액은 융자금 교부와 차입금 원리금 상환을 포함하여 6,153억 1,066만 원을 편성하였습니다.
15쪽부터 17쪽까지의 세부적 수입 및 지출계획, 연도별 기금조성 및 집행현황, 그리고 예치금 명세서는 자료를 참고해 주시면 고맙겠습니다.
이어서 19쪽입니다.
다음은 통합재정안정화기금 운용계획입니다.
21쪽이 되겠습니다.
통합재정안정화기금 통합계정은 회계연도 간의 재정수입 불균형을 조정하고 동일 회계연도 내에서 재원을 효율적으로 활용하기 위해 운영하는 기금이 되겠습니다.
2021년도 말 기금 조성액은 694억 원입니다.
22쪽입니다.
자금운용계획 자금수지 총괄내역으로 먼저 2021년도 수입액은 타 회계ㆍ기금으로부터의 예수금 수입 694억 원을 편성하였고, 지출액은 예치금으로 694억 원을 편성하였습니다.
23쪽과 24쪽의 세부적 수입, 지출계획, 연도별 기금조성, 집행현황, 그리고 예치금 명세서는 자료를 참고해 주시면 고맙겠습니다.
이상으로 기획조정실 소관 2021년도 기금운용계획안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
존경하는 김규호 위원장님, 그리고 위원님 여러분!
위원님들께서도 잘 아시는 바와 같이 저희 기획조정실은 도정의 시책을 종합 기획ㆍ조정하는 기능을 수행하고 있습니다.
따라서 소관 예산의 대부분은 이러한 역할 수행을 위한 공통운영 예산과 기본경비를 포함하고 있으며, 미래전략, 균형발전, 세정, 회계, 교육법무 등 사업예산은 도민의 생활과 강원도 발전에 꼭 필요한 사업들로 편성하였다는 말씀을 올립니다.
금번 편성된 예산을 원안대로 의결해 주실 것을 요청드리면서, 오늘 예산안 심사를 통해 위원님들께서 주시는 고견에 대해서는 향후 예산 집행과 사업 추진에 적극 반영하여 계획한 사업들이 소기의 성과를 거둘 수 있도록 최선의 노력을 다해 나가겠습니다.
감사합니다.
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