총무행정관 박동주입니다.
존경하는 김규호 위원장님, 그리고 위원님 여러분!
한 해 동안 위원님들의 관심과 지원으로 각종 사업과 시책을 큰 무리 없이 추진할 수 있었습니다.
오늘 예산심사에서 위원님들이 주시는 질책과 제안은 내년도 예산집행과 사업추진에 소중한 밑거름으로 삼을 것이며, 얼마 남지 않은 올 한 해 더 나은 성과를 내고 내년도에는 좀 더 발전된 도정을 만들기 위해 최선을 다하겠습니다.
그럼 지금부터 총무행정관 소관 2020년도 제4회 추가경정예산안과 2021년도 당초예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 2020년도 제4회 추가경정 세입예산안입니다.
추가경정예산안 43쪽을 봐 주시기 바랍니다.
총무행정관 소관 세입예산안은 기정예산보다 4억 4,743만 원이 증액된 20억 7,163만 원을 계상하였습니다.
주요내용을 말씀드리면 지방공무원 시험 및 자격면허시험 증지수입 828만 5,000원을 감액 편성하였고 보통예금 이자수입 및 2019년 자원봉사 활성화 추진사업 등 각종 보조금에 대한 이자수입 36만 9,000원을 증액 편성하였으며, 2018년도, 2019년도에 추진한 사업의 시도비반환금수입 2,016만 2,000원, 대여학자금 순부담금 잉여액 반환금 등 그 외 수입으로 7억 5,735만 원을 증액 편성하였습니다.
44쪽입니다.
코로나19로 인하여 취소된 실향민 문화축제 3억 8,000만 원 감액과 범이곰이돌봄센터 운영을 위한 5,670만 원을 증액하여 총 국고보조금 3억 2,330만 원을 감액 편성하였으며, 2019년 생활공감정책참여단 운영 관련 국고보조금 사용잔액 113만 원을 증액하였습니다.
이어서 2020년 제4회 추가경정 세출예산안에 대해 설명드리겠습니다.
251쪽입니다.
총무행정관 소관 세출예산은 기정예산보다 21억 7,669만 원이 감액된 1,059억 6,826만 원입니다.
세부사업별로 설명드리면 먼저 참 좋은 일터만들기 사업에서 코로나19 확산으로 행사성 사업비 9,000만 원을 감액하였고 경축ㆍ기념식 개최사업에서 8ㆍ15 광복절 경축식 집행잔액 940만 원을 감액하였습니다.
직원화합 체육행사 개최사업 750만 원, 건전노사관계 구축사업 2,680만 원 또한 코로나19로 삭감하였습니다.
252쪽입니다.
공무원 복지제도 운영사업에서는 공무원 맞춤형 복지제도 운영을 위하여 4억 9,130만 원, 직원 체력단련실 리모델링을 위하여 7,600만 원을 증액 편성하였으며, 직장 동호회 운영 활성화 사업에서는 시도 친선체육대회 취소로 2,210만 원을 감액하였으며, 강원도청 범이곰이돌봄센터 운영지원 사업에서는 돌봄교사 운영, 센터 기능보강을 위하여 9,340만 원을 증액하였습니다.
안정적 근무환경 지원사업에서는 행정도우미 운영 집행잔액 등 2,200만 원을 감액하고, 유공공무원 및 기관ㆍ단체 부상품 구입, 사망조위금 지급을 위하여 4,270만 원과 5,255만 원을 각각 증액하였습니다.
253쪽입니다.
공무원 교육훈련 운영은 코로나19 확산에 따른 교육과정 취소로 13억 920만 원을 감액 편성하였으며, 실효성 있는 분권추진사업에서는 지역주권 운동사업 취소 및 제2회 자치분권대회 축소 개최 등으로 2,550만 원을 감액하였습니다.
254쪽입니다.
이ㆍ통장 사기진작 및 능력배양 7,000만 원, 주민자치 활성화 1억 1,400만 원, 대한민국 지방자치박람회 5,400만 원은 코로나19 확산에 따른 행사취소로 감액하였습니다.
사회단체 공익활동 지원사업에서는 바르게살기운동 회원대회 축소 개최 등으로 1,241만 원을 감액하였고, 새마을지도자 육성사업에서는 새마을지도자 자녀 장학금 집행잔액 2,446만 원을 감액하였으며, 출향단체 등 도정참여운동 활성화 사업에서는 코로나19로 인한 사업 취소 및 2021년 강원도민회관 리모델링에 따른 보수비용 불용으로 총 8억 6,821만 원을 감액하였습니다.
255쪽입니다.
실향민 문화축제 지원사업 또한 코로나19 확산으로 4억 3,000만 원을 전액 삭감하였으며, 자원봉사 활성화 추진사업에서는 행사규모 축소로 집행잔액 1,870만 원을 삭감하였고, 256쪽의 고객만족 행정 역량강화, 행정서비스 제고 추진사업에서는 사업완료에 따라 총 830만 원을 삭감하였습니다.
공무원 인건비 지원사업에서는 성과상여금 집행잔액 1억 3,914만 원을 감액하였고, 연금부담금 3억 2,435만 원을 증액함에 따라 총 1억 8,521만 원을 증액 편성하였고, 일반행정 부문 국고보조금 사업에서는 2019년 자원봉사 코디네이터사업, 생활공감정책참여단 집행잔액 반납에 따른 국고보조금 반환금 227만 원을 증액 편성하였습니다.
다음은 총무행정관실 소관 명시이월사업에 대하여 설명드리겠습니다.
259쪽입니다.
총무행정관실 소관 명시이월사업은 4건, 3억 9,585만 원으로 직원 체력단련실 리모델링사업 중 여성 체력단련실이 제2청사 리모델링 공사로 연도 내 지출이 불가하여 3억 5,213만 원 중 1억 6,785만 원을 이월하였고, 강원도청 범이곰이돌봄센터 기능보강사업은 사업기간 연장으로 7,000만 원을 전액 이월하였습니다.
대마리 전략촌 민원해결 지원사업은 3억 4,400만 원 중 1,000만 원을 이월하였고, 대한적십자사 강원지사 시설개선 지원사업은 토목설계 추가에 따라 2억 4,800만 원 중 1억 4,800만 원을 이월하였습니다.
이상으로 2020년도 제4회 총무행정관실 추가경정예산안에 대한 제안설명을 마치고 2021년도 당초예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 2021년도 세입예산안입니다.
2021년도 예산안 43쪽을 봐 주시기 바랍니다.
총무행정관실 소관 세입예산은 전년보다 4,534만 원이 감액된 12억 9,340만 원을 편성하였습니다.
먼저 수수료 수입은 증지수입과 지방공무원 시험 및 자격면허시험 응시수수료 수입으로 1억 1,800만 원, 여권발급에 따른 수수료 2억 원을 편성하였고, 자치단체 간 부담금으로 대한적십자사 속초봉사관 증축사업에 따라 7,000만 원을 편성하였습니다.
다음 국고보조금 수입은 여권발급 운영사업 등 5개 사업에 대해 총 9억 540만 원을 편성하였습니다.
이어서 2021년도 세출예산안에 대해 설명드리겠습니다.
예산안 125쪽입니다.
총무행정관실 소관 세출예산은 전년보다 266억 4,170만 원이 감액된 808억 3,965만 원을 편성하였습니다.
그럼 단위사업별로 세부내역을 설명드리겠습니다.
먼저 행정지원 강화사업으로 전년보다 7억 2,761만 원이 감액된 144억 68만 원을 편성하였습니다.
세부내역으로는 도정 역점시책 추진 4억 3,796만 원, 참 좋은 일터만들기 사업 1억 9,336만 원, 126쪽입니다, 3ㆍ1절, 광복절 등 경축ㆍ기념식 개최비용으로 1억 4,000만 원, 도민의 날 경축행사 개최비용으로 7,000만 원, 직원화합 체육행사 개최를 위하여 2,475만 원, 건전노사관계 구축 270만 원, 적극적 행정서비스 체계 구축 1억 920만 원, 127쪽입니다, 도정기록의 체계적 관리를 위해서 2억 4,064만 원, 발간실 운영비용으로 1억 1,000만 원을 각각 편성하였습니다.
128쪽입니다.
다음은 직원복지 증진사업으로 전년보다 2억 7,876만 원 감액된 135억 9,112만 원을 편성하였습니다.
세부내역으로는 범이곰이어린이집 운영 등 공무원 복지제도 운영을 위해 130억 8,437만 원을 편성하였고 구내식당 관리에 1,800만 원, 직장 동호회 운영 활성화에 2,100만 원, 강원도청 범이곰이돌봄센터 운영을 위하여 4억 6,775만 원을 편성하였습니다.
129쪽입니다.
성과중심의 인사운영사업입니다.
전년보다 1억 9,302만 원이 증액된 14억 4,141만 원을 편성하였습니다.
세부내역으로는 인사교류와 숙소 지원 등 안정적 근무환경 지원을 위해 13억 8,221만 원, 130쪽입니다, 수습행정관 운영 활성화 600만 원, 공무원자녀 대여장학금 지원비로 319만 원, 강원도 행정동우회 활동 지원비로 5,000만 원을 각각 편성하였습니다.
다음은 인재선발과 교육훈련 강화사업으로 전년보다 4억 5,692만 원이 감액된 47억 6,292만 원을 편성하였습니다.
세부내역으로는 공무원 교육훈련 운영 41억 612만 원, 131쪽입니다, 공무원ㆍ자격시험 관리강화를 위해 6억 5,679만 원을 편성하였습니다.
이어서 참여자치 실현 및 도민화합구현을 위한 사업입니다.
전년보다 4억 8,695만 원이 증액된 13억 4,445만 원을 편성하였으며, 세부내역으로는 실효성 있는 분권 추진을 위해 2,690만 원, 132쪽입니다, 도ㆍ시군 간 상생협력을 위해 2,520만 원, 이ㆍ통장 사기진작 및 능력배양 8,400만 원, 주민자치 활성화 사업비 1억 5,760만 원, 인권보호 및 증진 시책 4,575만 원, 133쪽입니다, 대한민국 지방자치박람회 5,400만 원, 강원도 민주화운동 기념사업 지원 2억 1,900만 원, 강원 자치발전 전략 토론회 사업비 1억 8,000만 원, 지방자치 발전 포럼 5,000만 원, 민간단체 공익활동 지원을 위하여 5억 200만 원을 각각 편성하였습니다.
다음은 민간단체 도정참여 지원사업으로 전년보다 37억 5,829만 원이 증액된 58억 1,950만 원을 편성하였습니다.
세부내역으로는 사회단체 공익활동 지원 3억 5,425만 원, 134쪽, 새마을지도자 육성 1억 200만 원, 비영리 민간단체 공익활동 지원 2억 4,375만 원, 135쪽입니다, 도민회관 리모델링과 출향단체 등 도정참여운동 활성화를 위해 51억 1,195만 원을 각각 편성하였습니다.
136쪽입니다.
다음은 지역사회통합 및 자원봉사 활성화 사업입니다.
전년보다 175만 원이 감액된 16억 7,610만 원을 편성하였으며, 세부내역으로는 생활공감정책 민관협력 지원체계 구축 1,160만 원, 자원봉사 활성화 10억 1,010만 원, 137쪽입니다, 자원봉사 코디네이터 육성 6억 2,029만 원, 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원을 위해 3,410만 원을 각각 편성하였습니다.
이어서 고객감동서비스 제공사업으로 전년보다 5,497만 원이 증액된 7억 4,705만 원을 편성하였습니다.
세부내역으로는 고객만족 행정 역량강화 추진으로 3,040만 원, 138쪽입니다, 행정서비스 제고 4억 5,200만 원, 여권발급 운영을 위해 2억 2,023만 원, 사회갈등조정위원회 운영 지원비로 4,442만 원을 각각 편성하였습니다.
139쪽입니다.
공정한 선거문화 정착사업으로 제8회 전국동시지방선거 법정 선거경비 부담을 위하여 25억 5,745만 원을 편성하였습니다.
다음은 행정운영경비 중 인력운영비로 전년보다 320억 4,840만 원이 감액된 467억 8,768만 원을 편성하였습니다.
세부내역으로는 성과상여금, 연금부담금 등 공무원 인건비 지원비로 446억 6,039만 원, 의전행사 지원 공무직 2명 인건비 7,806만 원, 140쪽입니다, 인사관리시스템 운영 공무직 1명 인건비 3,783만 원, 구내식당 운영 공무직 5명에 대한 인건비 1억 8,951만 원, 공무직 보험료 및 퇴직금 등 17억 8,144만 원, 여권발급을 위한 공무직 1명 인건비로 4,042만 원을 각각 편성하였습니다.
141쪽입니다.
마지막으로 기본경비는 전년도 예산보다 1억 7,893만 원이 감액된 6억 7,126만 원을 편성하였습니다.
세부내역으로는 일반운영비, 여비 등 부서운영기본경비 5억 4,893만 원, 142쪽입니다, 당직실 운영비로 1억 2,233만 원을 각각 편성하였습니다.
존경하는 김규호 위원장님, 그리고 위원님 여러분!
앞서 설명드린 2020년도 제4회 추가경정예산안은 연말까지 집행예상액을 면밀히 검토하여 불용액이 발생하지 않도록 집행잔액 정리에 중점을 두고 반영하였으며, 2021년도 예산안은 불요불급한 예산과 낭비적 요인을 과감히 제거하는 등 건전하고 생산적인 예산편성이 되도록 노력하였습니다.
아울러 위원님들께서 의결하여 주시는 예산은 효율적으로 사용될 수 있도록 관리ㆍ감독에 최선의 노력을 다하고 예산집행의 성과가 도민들의 피부에 와닿을 수 있도록 집행에 만전을 기해 나가도록 하겠습니다.
이상으로 2020년도 제4회 총무행정관 추가경정예산안과 2021년도 당초예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.
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