인재개발원장 박근영입니다.
먼저 2020년도 제4회 추가경정예산안을 원안대로 의결하여 주신 데에 대하여 감사드리며 지금부터 인재개발원 소관 2021년도 당초예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 세입예산입니다.
예산안 103쪽입니다.
2021년도 저희 인재개발원 소관 세입예산은 전년 대비 1억 5,197만 6,000원이 증액된 13억 3,697만 8,000원을 계상하였습니다.
세부항목별로 설명드리면 기타 사용료는 4,204만 2,000원으로 생활관 및 시설 사용료 3,000만 원, 구내식당 위탁운영 사용료 1,100만 원, 구내매점 및 자판기 사용료 104만 2,000원을 각각 계상하였습니다.
그 외 수입은 장기교육과정 운영에 따른 교육훈련부담금으로 핵심리더과정 교육훈련 11억 1,304만 원, 글로벌리더과정 교육훈련 1억 8,189만 6,000원 등 총 12억 9,493만 6,000원을 계상하였습니다.
이상으로 세입예산안에 대한 설명을 마치고 세출예산안에 대해 설명드리겠습니다.
예산안 545쪽이 되겠습니다.
인재개발원 소관 세출예산은 전년 대비 1억 1,157만 7,000원이 감액된 총 58억 8,731만 원을 계상하였습니다.
세부내역을 편성순서에 따라 설명드리면 정책사업인 창의적 인재 육성은 전년보다 1억 5,915만 1,000원이 감액된 29억 9,474만 9,000원이 되겠습니다.
세부내역별로 설명드리면 먼저 쾌적한 교육환경 조성의 교육운영 지원사업은 4,605만 원으로 원활한 교육운영업무 지원을 위한 사무관리비와 국내여비, 시책추진 업무추진비 등이 되겠습니다.
다음 도서실 운영사업은 정기간행물 구독을 위한 사무관리비 180만 원, 도서구입비로 1,000만 원을 각각 계상하였습니다.
청사 시설 유지ㆍ관리사업은 3억 5,740만 원으로 청사 시설 유지ㆍ보수 소규모 수선 등 사무관리비 5,220만 원, 청사시설 운영 공공요금, 공용차량 유지 등 공공운영비에 3억 120만 원, 청사 시설 유지ㆍ관리를 위한 국내여비 400만 원을 각각 계상하였습니다.
546쪽입니다.
청사시설환경 개선사업은 2억 6,820만 원으로 청사 노후시설 보수 및 석면철거 감리비 등 시설비 및 부대비에 2억 2,320만 원, 화상강의실 설치를 위한 자산 및 물품 취득비 4,500만 원을 각각 계상하였습니다.
다음으로 교육과정 내실운영의 신규공직자과정 운영은 전년 대비 2,556만 원이 감액된 2억 2,025만 원으로 위탁교육비 및 강사수당 등 사무관리비는 2억 1,600만 원, 과정 운영을 위한 국내여비는 425만 원을 계상하였습니다.
다음은 핵심리더과정 운영입니다.
전년 대비 1억 4,156만 원이 감액된 11억 1,304만 원으로 강사수당 및 현장견학차량 임차 등 사무관리비 8억 4,294만 원, 교육 관련 문화행사를 위한 행사운영비 1,000만 원, 지방행정 우수사례 벤치마킹, 국ㆍ도정 주요시책 견학 등 국내여비 2억 6,010만 원이 되겠습니다.
547쪽입니다.
글로벌리더과정 운영사업은 전년 대비 1,041만 6,000원이 감액된 1억 8,189만 6,000원으로 강사수당 및 현장견학차량 임차, 교재 제작 등 사무관리비 1억 6,564만 6,000원, 과정 운영을 위한 국내여비 1,625만 원을 계상하였습니다.
이어서 전문교육과정 운영예산은 3억 7,500만 원으로 강사수당, 차량 임차 등 사무관리비 3억 7,000만 원과 교육과정 추진을 위한 국내여비 500만 원을 계상하였습니다.
다음 직급별승진자과정 운영은 전년 대비 1,560만 원을 감액한 3,600만 원을 계상하였으며 세부내역으로는 강사수당 등 사무관리비 3,550만 원과 국내여비 50만 원을 계상하였습니다.
교육운영 증진사업은 전년 대비 566만 원이 증액된 7,387만 8,000원으로 세부내역은 정보화교육장 전산소모품 구입 등 사무관리비 270만 원을 계상하였으며, 교육생 의약품 구입, 정보화장비 보수, 홈페이지시스템 고도화 등을 위한 공공운영비는 전년 대비 1,170만 원이 증액된 3,920만 8,000원을 계상하였습니다.
548쪽입니다.
업무추진을 위한 국내여비 340만 원을 계상하였으며, 성적우수자에 대한 포상금은 전년 대비 474만 원이 감액된 2,857만 원, 자치단체 통합교육관리시스템 재구축 사업은 시스템 고도화 및 유지ㆍ보수 비용으로 전년 대비 1억 6,547만 5,000원이 증액된 1억 9,353만 5,000원을 계상하였습니다.
다음은 교육연구기능 강화의 교육훈련계획 및 평가분석입니다.
교육훈련계획 수립 및 평가분석을 위한 사무관리비 1,260만 원과 업무추진 국내여비 200만 원을 계상하였습니다.
교육심의위원회 운영 및 연찬대회 참가는 전년 대비 300만 원이 감액된 600만 원으로 회의수당 및 지자체 HRD콘테스트 책자 제작 및 홍보를 위한 사무관리비 400만 원, 업무추진을 위한 국내여비 200만 원이 되겠습니다.
다음 지역 기여프로그램 운영사업은 전년 대비 660만 원이 감액된 4,480만 원을 계상하였습니다.
549쪽입니다.
강사수당 및 운영물품 등 사무관리비 3,880만 원, 업무추진 국내여비는 100만 원, 취약계층 공무원시험대비과정 운영을 위한 행사실비지원금으로 500만 원을 계상하였습니다.
자치역량 강화 프로그램 운영은 도민 자치역량 제고를 위해 사무관리비 2,430만 원을 계상하였으며, 도민사이버교육 운영사업은 교육 운영을 위한 콘텐츠 운영 및 홍보물 제작 등 사무관리비 2,800만 원을 계상하였습니다.
다음은 행정운영경비에 대해 설명드리겠습니다.
행정운영경비 예산 총액은 28억 8,473만 5,000원으로 전년 대비 3,974만 8,000원을 증액 계상하였습니다.
먼저 인력운영비 중 공무원인건비 지원은 2021년도 공무원보수규정 등 예산편성기준에 따라 4,280만 2,000원이 증액된 25억 5,054만 5,000원을 계상하였습니다.
551쪽입니다.
공무직 인건비 지원은 공무직 5명에 대한 인건비로 기본급 등 인상에 따라 364만 2,000원이 증액된 2억 733만 1,000원을 계상하였습니다.
552쪽입니다.
계속해서 기본경비는 각 실ㆍ과별 부서운영을 위한 경비 및 당직실 운영경비로 총 1억 2,685만 9,000원으로 전년 대비 669만 6,000원이 감액되었습니다. 세부내역별로 설명드리면 먼저 교육지원과 부서운영 기본경비는 전년 대비 463만 4,000원이 감액된 6,979만 원으로 부서운영을 위한 사무관리비, 국내여비 등이 되겠습니다.
553쪽입니다.
교육운영과 부서운영 기본경비는 87만 7,000원이 감액된 1,863만 3,000원을 계상하였으며, 교육연구실 부서운영 기본경비는 110만 5,000원이 감액된 945만 6,000원을 계상하였습니다.
당직실 운영은 일숙직 근무자에 대한 수당 등 사무관리비 2,898만 원을 계상하였으며, 끝으로 구내식당 및 구내매점 사용료 반환금은 782만 8,000원을 계상하였습니다.
존경하는 사회문화위원회 장덕수 위원장님, 그리고 위원님 여러분!
2021년도 당초예산안은 내년도 저희 인재개발원의 교육운영에 꼭 필요한 필수예산만을 편성한 것으로서 원활한 교육운영 추진을 위해 원안대로 의결하여 주실 것을 요청드립니다.
다시 한번 저희 인재개발원에 각별한 관심을 갖고 지원해 주시는 장덕수 위원장님과 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드리면서 이상으로 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
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