기획조정실장 차호준입니다.
평소 기획조정실 소관 업무가 원활히 추진될 수 있도록 많은 관심과 성원을 아끼지 않으신 위원님들께 감사의 인사를 드리면서 지금부터 기획조정실 소관 2019회계연도 세입ㆍ세출 결산에 대하여 보고드리겠습니다.
배부해 드린 2019회계연도 세입ㆍ세출 결산서 1권 89쪽입니다.
먼저 세입 결산에 대하여 설명드리겠습니다.
징수결정액은 총 2조 6,907억 718만 원으로 이 중 2조 6,593억 8,896만 원이 수납되었으며 불납결손액은 28억 7,947만 원, 미수납액은 284억 3,873만 원이 되겠습니다.
주요 세입내역으로는 91쪽의 예산과 소관으로 지역상생발전기금 배분금 등 세외수입 292억 5,068만 원, 보통ㆍ특별ㆍ소방안전 등 지방교부세 1조 1,851억 9,309만 원, 93쪽이 되겠습니다.
균형발전과 소관으로 거점지역 기반시설 지원 국가균형발전 특별회계 보조금 등 보조금 443억 9,915만 원, 다음 94쪽이 되겠습니다.
세정과 소관으로 지방세 수입 1조 2,682억 4,401만 원, 이어서 96쪽입니다.
회계과 소관으로 공공예금 이자수입 및 공유재산 매각수입금 등 세외수입 113억 2,637만 원, 다음 97쪽입니다.순세계잉여금 등 보전수입 등 및 내부거래 1,144억 1,911만 원이 되겠습니다.
계속해서 세출 결산내역을 설명드리겠습니다.
365쪽입니다.
정책기획관 소속입니다.
예산현액은 86억 4,674만 원으로 이 중 81억 7,738만 원을 지출하였으며 다음 연도 이월액은 2억 1,871만 원, 집행잔액은 2억 5,063만 원이 되겠습니다.
주요 집행내역을 설명드리겠습니다.
도정의 기획ㆍ조정으로 기획ㆍ조정기능 강화, 실용적 통계관리, 정책개발 역량강화, 인구정책 활성화 등을 위해서 예산현액 84억 1,893만 원 중에 79억 7,964만 원을 지출하였으며, 과업기간이 수개월에 걸쳐 소요되는 연구용역의 특성상 연구용역비 2억 1,871만 원을 다음 연도로 이월하였고 집행잔액은 2억 2,057만 원이 되겠습니다.
다음 368쪽, 예산과 소관입니다.
예산현액은 3,195억 203만 원으로 이 중에 3,161억 741만 원을 지출하였으며 다음 연도 이월액은 2억 8,500만 원, 집행잔액은 31억 962만 원이 되겠습니다.
주요 집행내역을 설명드리겠습니다.
먼저 건전재정 운영입니다.
예산현액은 3,032억 1,742만 원 중 기관공통 재정운영, 시군 재정보전, 강원도개발공사 경영안정 지원 등으로 3,021억 1,906만 원을 지출하였으며 집행잔액은 10억 9,836만 원입니다.
369쪽, 재정리스크의 효율적 관리입니다.
미시령동서관통도로 사업 추진을 위해서 143억 3,238만 원 중에 139억 1,904만 원을 지출하였으며 다음 연도 이월액은 2억 8,500만 원, 집행잔액은 1억 2,833만 원이 되겠습니다.
예비비는 예측할 수 없는 지출 소요에 대처하기 위한 재원으로 323억 9,108만 원 중에 동해안 산불피해 복구 지원, 아프리카 돼지열병 긴급방역 지원 등을 위해 305억 850만 원을 지출하였습니다.
370쪽입니다.
균형발전과 소관입니다.
예산현액은 529억 4,368만 원으로 이 중 512억 7,056만 원을 지출하였으며 다음 연도 이월액은 16억 599만 원, 집행잔액은 6,713만 원이 되겠습니다.
주요 집행내역을 설명드리면 먼저 강원도 성장동력 창출을 위해서 지역발전 기반 구축, 지역 생활기반시설 확충, 지역 균형개발사업 추진을 위해서 예산현액 480억 6,860만 원 중 479억 1,684만 원을 지출하였으며 다음 연도 이월액은 1억 원, 집행잔액은 5,176만 원입니다.
371쪽, 농어촌 생활기반 확충사업입니다.
농촌 지역 중심지의 생활기반 구축을 위한 균특 보조사업입니다.
예산현액 46억 9,200만 원 중 국비 미교부에 따른 다음 연도 이월액 15억 599만 원을 제외한 31억 8,601만 원을 지출하였습니다.
372쪽, 세정과입니다.
예산현액은 204억 7,221만 원으로 이 중에 204억 6,040만 원을 지출하였으며 집행잔액은 1,181만 원입니다.
주요 집행내역을 설명드리면 자주재원 확충으로 징수교부금 지원, 개별주택 가격 공시 지원 등 안정적 세수 확보를 위해서 204억 2,697만 원 중 204억 1,775만 원을 지출하였으며 집행잔액은 921만 원입니다.
다음 374쪽, 회계과 소관입니다.
예산현액은 1,130억 6,783만 원으로 이 중 1,099억 3,760만 원을 지출하였으며 보조금 반납액은 2억 1,000만 원, 집행잔액은 29억 2,022만 원이 되겠습니다.
주요 집행내역을 설명드리면 먼저 효율적인 재산관리를 위해서 강원연구원 청사 매입 및 청사 노후시설 보수 등을 위해서 예산현액 86억 6,134만 원 중 78억 2,010만 원을 지출하였으며, 도 청사 에너지저장장치 설치사업 포기에 따른 국비보조금 반납액은 2억 1,000만 원, 그리고 집행잔액은 6억 3,123만 원이 되겠습니다.
다음 행정운영경비로 공무원 인건비 등 1,033억 5,832만 원 중에 1,011억 9,859만 원을 지출하였으며 집행잔액은 21억 5,973만 원입니다.
다음 376쪽, 교육법무과 소관입니다.
예산현액은 2,424억 5,298만 원으로 이 중에 2,423억 7,435만 원을 지출하였으며 집행잔액은 7,862만 원입니다.
주요 집행내역을 설명드리면 먼저 미래인재 발굴 육성으로 교육비특별회계 전출금, 원어민 교사 지원 등을 위해서 2,224억 5,791만 원 중 2,224억 5,596만 원을 지출하였으며 집행잔액은 195만 원입니다.
다음 우수인재 양성을 위해서도 평생교육 진흥, 강원도립대학교 운영, 강원인재육성재단 지원 등을 위해 196억 2,666만 원 중 196억 2,595만 원을 지출하였으며 집행잔액은 70만 원입니다.
다음 378쪽, 서울본부 소관입니다.
예산현액은 17억 6,526만 원으로 이 중에 17억 1,518만 원을 지출하였으며 집행잔액은 5,008만 원이 되겠습니다.
주요 집행내역을 설명드리면 수도권 도정협력 강화를 위해서 수도권 창구 역할, 홍보, 그리고 청사 경영관리 등을 위해서 7억 8,010만 원 중 7억 6,338만 원을 지출하였으며 집행잔액은 1,672만 원입니다.
이상으로 일반회계에 대한 제안설명을 마치고 특별회계 중 저희들이 가지고 있는 학교용지부담금 특별회계 결산에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
732쪽입니다.
세입 결산내역입니다.
수납금액은 451억 446만 원으로 공공예금 이자수입 6억 4,950만 원, 일반부담금 37억 8,508만 원, 순세계잉여금 406억 6,988만 원이 되겠습니다.
다음은 736쪽, 세출 결산내역입니다.
예산현액은 475억 8,338만 원으로 학교용지부담금을 징수한 5개 시군에 대한 징수교부금으로 1억 1,355만 원을 지출하였으며, 일반예비비 473억 9,546만 원은 지출 사유가 발생하지 않아서 불용처리되었습니다.
이상으로 특별회계 세입ㆍ세출에 대한 설명을 마치고 다음은 기금 세입ㆍ세출 결산에 대해 설명드리겠습니다.
결산서 2권의 37쪽, 지역개발기금입니다.
먼저 수입 결산으로 징수결정액은 9,851억 1,175만 원으로 모두 수납이 되었습니다.
다음은 62쪽의 지출 결산입니다.
총 지출액은 9,851억 1,175만 원으로 만기 도래 지역개발채권 상환으로 1,506억 7,581만 원, 여유자금 예치로 5,214억 1,692만 원, 지역개발기금 운용으로 3,130억 원, 그리고 행정운영 경비로 1,901만 원을 지출하였습니다.
지금까지 보고드린 2019회계연도 세입ㆍ세출 결산은 도의회에서 위촉하신 결산검사 위원님들의 엄정하고 세밀한 검사 절차를 거쳐 작성되었음을 말씀드리면서 앞으로도 예산편성에서부터 집행에 이르기까지 모든 예산 운용이 투명하고 건전하게 운영될 수 있도록 최선의 노력을 다해 나가겠다는 말씀을 드리겠습니다.
감사합니다.
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