농업기술원장 최종태입니다.
존경하는 박효동 위원장님, 그리고 위원님 여러분!
제292회 강원도의회 농림수산위원회에서 농업기술원 소관 2019회계연도 세입ㆍ세출 및 기금 결산에 대한 제안설명을 드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다.
바쁜 의정활동에도 불구하시고 도민의 복지 증진과 농업 발전을 위해 헌신적인 의정활동을 하고 계시는 위원님들의 노고에 깊은 감사와 경의를 표합니다.
우리 농업기술원 공직자 전원은 위원님들과 함께 농가소득 증대와 농업인의 삶의 질 향상을 위해 최선의 노력을 다할 것을 약속드립니다.
그럼 지금부터 농업기술원 소관 2019회계연도 세입ㆍ세출 결산에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
배부해 드린 2019회계연도 세입ㆍ세출 결산서 1권 283쪽입니다.
세입예산부터 설명드리겠습니다.
농업기술원 소관 2019회계연도 세입결산 수납총액은 254억 2,964만 원입니다.
이번 세입예산은 예산현액 245억 5,770만 원보다 8억 7,194만 원이 초과 징수되었습니다.
주요사유로는 생산물 증가로 인한 사업장 생산수입 5,550만 원과 농업기술원 신청사 이전사업 특별교부세 10억 원, 국비 및 도비 집행잔액 반납금 989만 원이 예산현액보다 초과 징수되었고, 농산물 종합가공기술 지원 국고보조금 2억 400만 원은 국비가 미교부되어 이월되었습니다.
이상으로 세입예산 제안설명을 마치겠습니다.
다음 세출예산에 대해 설명드리겠습니다.
349쪽입니다.
2019회계연도 농업기술원 소관 세출결산에 대한 총괄적인 규모를 말씀드리겠습니다.
예산현액은 615억 6,898만 원이며 이 중 609억 8,241만 원을 집행하였습니다.
국고보조금 교부 지연으로 부득이 2억 400만 원을 2020회계연도로 이월하였습니다.
전체 집행잔액 3억 8,257만 원 중 국고보조금 집행에 따른 국비 반납금은 2,651만 원이며 국고보조금 반납금을 제외한 도비 집행잔액은 3억 5,606만 원입니다.
도비 집행잔액 세부내역은 도비 매칭에 따른 보조금 정산잔액 4,075만 원, 예산절감액 9,024만 원, 지출잔액은 2억 2,507만 원입니다.
집행잔액 비율은 국고보조금 반납금을 포함하여 예산현액 대비 0.62%입니다.
다음 654쪽입니다.
먼저 총무과 소관 농업경쟁력 향상 지원부터 보고드리겠습니다.
139억 5,286만 원 중 139억 2,645만 원을 집행하여 집행잔액은 2,641만 원입니다.
농업기술 행정지원은 총 1억 4,080만 원 중 1억 3,051만 원을 대민활동비, 사무관리비 등으로 집행하였고 잔액 1,029만 원이 발생하였습니다.
다음 청사 경영관리입니다.
총 7억 9,706만 원 중 청사 유지관리 및 종합연구동 관리를 위한 공공운영비 등으로 7억 8,258만 원을 집행하였고 1,448만 원의 잔액이 발생하였습니다.
농업기술원 이전 조성사업입니다.
총 130억 1,500만 원 중 130억 1,336만 원을 신청사 토목 및 건축 공사비 등으로 집행하였고 164만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
655쪽입니다.
작물연구과 소관 작물연구 강화입니다.
총 18억 3,782만 원 중 18억 2,296만 원을 집행하여 국고보조금 반납금 80만 원과 도비 집행잔액 1,406만 원이 발생하였습니다.
먼저 연구개발 활성화 지원입니다.
총 1억 1,880만 원 중 1억 1,808만 원을 집행하여 72만 원의 잔액이 발생하였습니다.
사업별 집행내역을 말씀드리겠습니다.
연구 개발사업에 대한 심의와 평가 등을 위한 연구 총괄운영 관리사업에 사무관리비 등으로 1억 58만 원을 집행하였습니다.
농촌진흥사업 현장 기술지도사업은 자치단체 경상보조금 등에 1,750만 원을 집행하였습니다.
다음 주곡작물 고품질 생산기술 개발 예산은 총 4억 9,908만 원 중 4억 8,759만 원을 집행하였으며 1,149만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
세부사업별로 집행내역을 말씀드리겠습니다.
벼 품종 육성 및 재배기술에 8,376만 원, 벼 품질 고급화 및 신수요 창출에 8,295만 원, 벼 신품종 보급체계 구축 5,452만 원, 밭작물 신품종 육성 및 재배기술에 7,873만 원, 우량종자 생산 보급을 위한 주곡작물 소득 창출 종자 생산에 7,464만 원, 밭작물 안정생산 기술 개발 및 현장 실용화 연구에 7,437만 원을 기간제근로자 보수 및 시험연구비 등으로 각각 집행하였으며 벼, 맥류, 콩 등 원원종 및 원종생산비에 3,863만 원을 기간제근로자 보수 및 재료비로 집행하였습니다.
농업 경영ㆍ정보 운영 지원 예산은 총 12억 1,995만 원으로 12억 1,729만 원을 집행하여 잔액은 국고보조금 반납금 80만 원과 도비 집행잔액 1,860만 원입니다.
세부사업별 집행내역을 말씀드리겠습니다.
작목별 경영성과 및 농가소득 분석을 위한 농업 경영정보에 관한 연구사업은 사무관리비 등에 1,325만 원, 농업기술원 도서관리 시스템 업그레이드에 2,845만 원, 스마트팜 ICT 융ㆍ복합 통합시스템 운영에 1,181만 원을 집행하였고 청년농업인 경영진단ㆍ분석 컨설팅 4,800만 원을 자치단체 경상보조금 등으로 집행하였습니다.
656쪽입니다.
사이버농업인 e-비즈니스 소득 창출 지원에 7,565만 원, 지역특화 농업기술 정보화 인력 지원에 7,200만 원을 각각 자치단체 경상보조금 등으로 집행하였습니다.
강원도농업인 정보화경진대회 개최 지원에 행사운영비 등으로 1,973만 원, 농산물 소득조사 분석에 1억 635만 원을 자치단체 경상보조금으로 집행하였습니다.
농업 빅데이터 수집 및 데이터 인프라 구축을 위해 스마트농업 전문가 인건비 등으로 3억 6,026만 원을, 지역 전략작목 산학연 협력에 4억 8,181만 원을 민간경상사업 보조 등으로 집행하였습니다.
다음은 원예연구과 소관입니다.
경쟁우위 원예작물 개발입니다.
총 10억 7,522만 원 중 10억 6,065만 원을 집행하였으며, 국고보조금 반납금은 349만 원이며 도비 집행잔액은 1,108만 원입니다.
먼저 고소득 채소 재배기술 개발 예산입니다.
총 6억 4,802만 원 중 6억 3,728만 원을 집행하였고 국고보조금 반납금 349만 원과 도비 집행잔액 725만 원이 발생하였습니다.
사업별 집행내역을 말씀드리겠습니다.
채소 재배기술 연구 6,780만 원, 우리 도 기후에 적합한 품종 육성을 위한 원예작물 신품종 육성연구에 5,589만 원, 신선채소 대만 수출모델 개발을 위한 수출 유망작목 개발연구에 2,874만 원을 기간제근로자 보수 및 시험연구비 등으로 집행하였습니다.
몽골 강원도농업타운 운영은 외빈초청 여비와 농업타운 재배시설 지원에 2억 2,425만 원을 집행하였습니다.
아스파라거스와 방울다다기 양배추의 생산성 향상 기술 개발을 위한 지역 특화작목 기술 개발에 기간제근로자 보수 및 시험연구비 등으로 7,800만 원을 집행하였고 스마트팜 권역별 현장지원센터 지원에 9,722만 원을 집행하였습니다.
고랭지농업 안정생산 기술 개발에 시험연구비 등으로 1,582만 원을, 과수 생산기반 확충을 위하여 지역농업 연구기반 고도화에 시설비 등으로 6,980만 원을 집행하였습니다.
657쪽입니다.
다음 과수ㆍ화훼 재배기술 개발입니다.
총 4억 2,720만 원 중 4억 2,337만 원을 집행하여 도비 집행잔액 383만 원이 발생하였습니다.
세부사업별 집행내역을 말씀드리겠습니다.
과수 재배기술 연구 8,157만 원, 자체육성 신품종 종묘생산 및 보급에 4,983만 원, 기후변화에 따른 과수 기상재해 경감기술 개발에 1억 4,976만 원을 기간제근로자 보수 및 사무관리비 등으로 집행하였습니다.
소비 트렌드형 과수상품화 연구에 시험연구비 등으로 3,298만 원, 유포리 과수 시험포장 보안시설 설치에 시험포장 울타리 및 배수로 설치비용으로 5,665만 원, 화훼 재배기술 연구에 시험연구비 등으로 5,258만 원을 집행하였습니다.
다음 환경농업연구과 소관 친환경농산물 생산기술 개발입니다.
총 3억 6,564만 원 중 3억 6,209만 원을 집행하였으며 도비 집행잔액 355만 원이 발생하였습니다.
농업환경 보전 및 지력증진 강화 예산은 총 2억 1,535만 원 중 2억 1,331만 원을 집행하여 204만 원의 도비 집행잔액이 발생하였습니다.
집행내역을 말씀드리겠습니다.
토양관리 보존연구 1억 594만 원, 환경생태 순환농업 연구에 1,100만 원을 집행하였고 친환경 인증 및 비료 민원 분석 861만 원, 농업기술원 종합분석실 운영에 2,000만 원, 농작물 기후변화 적응기술 개발에 6,776만 원, 기간제근로자 보수 및 시험연구비 등으로 각각 집행하였습니다.
다음 친환경 농업생물 관리체계 연구 총 1억 5,030만 원 중 1억 4,878만 원을 집행하였고 152만 원의 도비 집행잔액이 발생하였습니다.
사업별 집행내역을 말씀드리겠습니다.
주요 병해충 방제기술 연구 2,208만 원, 주요작물 병해충 진단 및 예찰연구에 1,314만 원, 버섯 품종 육성 및 고품질 재배기술 개발에 400만 원을 기간제근로자 보수 및 시험연구비 등으로 각각 집행하였습니다.
잎새버섯 신품종 육성 및 고품질 재배기술 보급을 위한 지역 특화작목 기술 개발사업은 4,500만 원을 집행하였으며 강원 특산작목 농약품목 등록 추진에 4,998만 원을 집행하였습니다.
658쪽입니다.
문제 병해충 발생 예찰 및 방제법 개발에 시험연구비 등으로 1,459만 원을 집행하였습니다.
다음은 지원기획과 소관으로 고객만족형 기술 지원입니다.
총 65억 1,023만 원 중 64억 7,964만 원을 집행하여 국고보조금 반납금 500만 원과 도비 집행잔액 2,558만 원이 발생하였습니다.
먼저 농촌 지도기반 확충 예산은 총 47억 8,120만 원 중 47억 6,971만 원을 집행하여 국고보조금 반납금 184만 원과 965만 원의 도비 집행잔액이 발생하였습니다.
사업별 집행내역을 말씀드리겠습니다.
지역농업 기술보급 및 대농업인 서비스를 위한 농업기술센터 지도기반 조성사업에 39억 7,700만 원, 농업인 상담소시설 개선에 2,000만 원을 자치단체 자본보조금으로 각각 집행하였습니다.
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원에 6,096만 원, 농업기계 안전교육 1억 2,700만 원을 자치단체 경상보조금 등으로 각각 집행하였습니다.
교육용 농업기계 지원에 1억 8,300만 원, 농업기술센터 과학영농 실증포 운영에 2억 원, 과학영농 신기술 실용연구 활동에 3,000만 원을 자치단체 자본보조금과 경상보조금으로 집행하였습니다.
지도공무원 연찬 및 성과보고회 추진을 위한 농업기술 혁신역량 강화에 4,249만 원, 귀농창업 활성화 지원에 1억 2,926만 원을 행사운영비와 자치단체 경상보조금 등으로 집행하였습니다.
다음 농업 전문기술 교육은 총 10억 5,071만 원 중 10억 4,241만 원을 집행하여 국고보조금 반납금 255만 원과 575만 원의 도비 집행잔액이 발생하였습니다.
사업별 집행내역을 말씀드리겠습니다.
농업기술센터 농업기술 전문교육에 2억 300만 원, 농업인대학 운영, 신규농업인 영농기초 기술교육, 신규농업인 현장 실습교육 지원에 5억 6,050만 원을 자치단체 경상보조금으로 각각 집행하였습니다.
지도공무원 전문능력 향상은 사무관리비 2,180만 원을 집행하였습니다.
659쪽입니다.
농촌 지도공무원의 역량 강화를 위한 도원 및 시군 농업기술센터 지도공무원 전문능력 향상 지원에 국내여비 및 자치단체 경상보조금 등으로 2억 911만 원을 집행하였고 청년농업인 현장실습 교육은 자치단체 경상보조금으로 4,800만 원을 집행하였습니다.
농업인단체 활력화 지원 예산은 총 6억 3,532만 원 중 6억 2,752만 원을 집행하여 국고보조금 반납금 61만 원과 719만 원의 도비 집행잔액이 발생하였습니다.
사업별 집행내역을 말씀드리겠습니다.
농업인학습단체 교육 운영 6,200만 원, 청년 4-H회원과 미래선도 농업인 육성 등을 위한 4-H회 육성의 2억 3,466만 원을 자치단체 경상보조금 및 자본보조금 등으로 집행하였습니다.
품목별 농업인 연구모임체 육성은 4,677만 원을 사무관리비 및 자치단체 경상보조금으로 집행하였습니다.
농촌지도자회 육성은 농촌지도자 강원도 대회 개최 등을 위해 1억 782만 원을 집행하였고 청년농업인 경쟁력 제고사업으로 1억 1,250만 원을 집행하였습니다.
농업인단체 운영 활성화사업은 농업인단체회관 유지관리를 위해 민간위탁금 및 시설비 등으로 4,743만 원을 집행하였습니다.
품목별 농업인 연구모임 육성에 1,635만 원을 사무관리비 등으로 집행하였습니다.
농촌진흥사업 홍보 예산은 총 4,300만 원이며 사무관리비 등으로 4,000만 원을 집행하였습니다.
다음은 기술보급과 소관 청정안정 및 명품화 기술 지원입니다.
103억 1,728만 원 중 103억 1,364만 원을 집행하여 국고보조금 반납금 5만 원과 도비 집행잔액 359만 원이 발생하였습니다.
먼저 작물환경 안정화 기술보급 예산 총 75억 4,950만 원 중 75억 4,840만 원을 집행하여 110만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
사업별 집행내역을 말씀드리겠습니다.
고품질 육성 품종의 신속한 확대 보급을 위한 농업 신기술 시범사업 40억 5,850만 원, 경영비 절감 기술사업 2억 4,190만 원, 지역 활력화 작목 기반 조성 26억 5,000만 원을 자치단체 자본보조금으로 각각 집행하였습니다.
660쪽입니다.
스마트팜 테스트베드 설치와 운영을 위한 스마트영농 지원체계 구축 3억 900만 원, 노지작물과원 스마트영농 모델 개발사업 2억 8,900만을 자치단체 자본보조금 등으로 각각 집행하였습니다.
소득작목 품질향상 기술 보급사업 예산 총 5억 2,950만 원 중 5억 2,878만 원을 집행하여 72만 원의 잔액이 발생하였습니다.
사업별 집행내역을 말씀드리겠습니다.
아스파라거스 생산단지 기반 조성, 토종다래 브랜드 개발, 유통확대 시범 등 신전략작목 육성기술 지원에 2억 2,878만 원, 우수품종 보급을 위한 지역특화 우수품종 보급사업에 3억 원을 자치단체 자본보조금으로 각각 집행하였습니다.
다음 영농 현장기술 조기 실용화사업은 총 22억 3,828만 원 중 22억 3,647만 원을 집행하여 국고보조금 반납금 5만 원과 도비 집행잔액 176만 원이 발생하였습니다.
농업기술원 및 농업기술센터 종합분석실 운영 지원에 사무관리비, 자치단체 경상보조금 및 자본보조금 등으로 4억 8,897만 원을 집행하였습니다.
농작물 병해충 방제에 5억 9,400만 원, 농작물 병해충 관찰포 및 진단실 운영에 자치단체 경상보조금 등으로 1억 7,185만 원을 집행하였습니다.
조사료 품질관리 지원에 368만 원, 농촌현장 종합컨설팅 및 벼 보급종 공급가격 차액지원 등 영농 현장 애로기술 지원에 5억 1,603만 원을 집행하였고 강소농 육성 지원 3억 800만 원, 강소농사업 관리 및 평가에 1억 2,395만 원, 선도농가 경영 육성사업에 3,000만 원을 자치단체 경상보조금 등으로 각각 집행하였습니다.
다음은 생활자원과 소관 농촌자원 가치 창출입니다.
총 50억 6,822만 원 중 48억 3,918만 원을 집행하였고 다음 연도 이월액 2억 400만 원과 국고보조금 반납금 622만 원, 도비 집행잔액 1,882만 원이 발생하였습니다.
661쪽입니다.
농촌활력화 증진입니다.
총 16억 900만 원 중 16억 711만 원을 집행하여 189만 원의 잔액이 발생하였습니다.
사업별 집행내역을 말씀드리겠습니다.
농촌자원을 활용한 가공기술 및 체험상품 발굴로 농업 신기술 시범사업에 6억 2,000만 원, 농촌 건강장수마을 육성에 1억 5,000만 원, 작목별 맞춤형 안전관리 실천에 3억 5,000만 원을 자치단체 자본보조금으로 각각 집행하였습니다.
농촌생활 활성화 지원 2,711만 원, 농촌어르신 복지생활 실천 시범에 4억 원, 농업활동 안전사고 예방 생활화의 6,000만 원을 자치단체 경상보조금 등으로 집행하였습니다.
농촌자원 활용 소득화사업으로 총 32억 7,870만 원 중 30억 5,421만 원을 집행하여 다음 연도 이월액 2억 400만 원과 국고보조금 반납금 620만 원 및 1,429만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
먼저 농가형 가공제품 마케팅기술 지원은 자치단체 경상보조금 등으로 1억 1,760만 원을 집행하였습니다.
농산물 종합 가공기술 지원 사업비 12억 3,000만 원 중 10억 2,600만 원을 자치단체 자본보조금으로 집행하였고 국비 미교부액 2억 400만 원은 ’20년도로 이월하였습니다.
농업인 소규모 창업활동에 7,500만 원, 농촌 자원활용 체험 시범의 1,000만 원을 자치단체 자본보조금으로 각각 집행하였습니다.
농촌자원을 활용한 치유농업 산업화 및 소방관 대상 심신치유프로그램 운영에 2억 3,725만 원, 강원나물밥 전문점 육성 강원 대표음식 산업화 지원사업에 자치단체 자본보조금 및 경상보조금 등으로 1억 3,777만 원을 집행하였습니다.
전통식문화 계승활동 지원에 2,500만 원, 농산물 가공기술 표준화에 6,000만 원을 각각 자치단체 경상보조금으로 집행하였습니다.
2018평창동계올림픽 1주년 기념행사에 남북 음식문화 교류 4억 7,678만 원을 민간행사 사업보조금 등으로 집행하였습니다.
농업인 가공사업장 시설장비 개선에 1억 원, 농업인조직체 가공플랜트 구축에 7억 5,000만 원을 각각 자치단체 자본보조금으로 집행하였고 향토음식 발굴 및 브랜드 개발을 위한 향토음식 산업화 연구용역비로 3,880만 원을 집행하였습니다.
662쪽입니다.
농촌인력 능력 개발사업은 전체 1억 8,052만 원 중 1억 7,786만 원을 집행하여 국고보조금 반납금 2만 원과 도비 집행잔액 264만 원이 발생하였습니다.
사업별 집행내역을 말씀드리겠습니다.
농업인학습단체 교육운영 지원 1,050만 원, 우리 쌀 이용 식품 가공기술 교육 5,196만 원을 사무관리비, 자치단체 경상보조금 등으로 집행하였습니다.
농촌여성 역량 강화사업은 제25회 한국생활개선 강원도대회 및 농촌여성 정보지 보급 지원에 1억 582만 원을 집행하였으며 실용화 기술교육 강화사업은 사무관리비 등으로 958만 원을 집행하였습니다.
다음은 농업기술원 본원 행정운영경비입니다.
총 116억 1,581만 원 중 115억 3,333만 원을 집행하였으며 국고보조금 반납금 865만 원과 7,383만 원의 잔액이 발생하였습니다.
먼저 인력운영비 예산은 112억 1,281만 원 중 111억 4,947만 원을 집행하였으며 국고보조금 반납금 865만 원과 5,469만 원의 잔액이 발생하였습니다.
사업별 집행내역입니다.
정규직 공무원 인건비로 87억 3,504만 원을 집행하였습니다.
다음 총무과 등 7개 부서 무기계약근로자 인건비로 24억 1,443만 원을 집행하였습니다.
663쪽입니다.
기본경비 예산 4억 300만 원 중 부서운영기본경비와 당직실 운영 등 3억 8,385만 원을 집행하여 1,915만 원의 잔액이 발생하였습니다.
재무활동 예산은 국고보조금 반환금으로 5,808만 원을 집행하였습니다.
이것으로 본원에 대한 세출예산 제안설명을 마치고 각 연구소별 세출예산에 대해 설명드리겠습니다.
664쪽입니다.
먼저 농식품연구소 소관입니다.
총 18억 8,916만 원으로 이 중 18억 8,821만 원을 집행하여 국고보조금 반납금 13만 원과 도비 집행잔액 82만 원이 발생하였습니다.
농산물 가공상품 개발사업은 전체 3억 2,690만 원 중 3억 2,677만 원을 집행하여 국고보조금 반납금 13만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
사업별 집행내역을 말씀드리겠습니다.
농산물 가공상품에 관한 연구 7,740만 원, 농ㆍ특산물 이용 전략상품 개발연구 3,200만 원, 토종 종균활용 발효가공기술 개발연구 3,550만 원, 아스파라거스 소규모 가공기술 개발 등 지역 특화작목 기술 개발에 1억 5,488만 원을 시험연구비 등으로 집행하였으며 지역농업 연구기반 고도화사업은 셀카운터기 등 연구장비 구입으로 2,700만 원을 집행하였습니다.
다음 품질 향상 기술 개발사업은 총 2억 3,890만 원 중 2억 3,879만 원을 집행하여 잔액은 11만 원입니다.
사업별 집행내역입니다.
강원 농ㆍ특산물 항노화 및 베리류 상품화 등 품질 향상을 위한 연구비로 5,790만 원, 농산물 산업소재화 기술 개발 8,100만 원, 자색옥수수 산업화 추진 기반 조성에 9,989만 원을 사무관리비와 시험연구비 등으로 각각 집행하였습니다.
청사 경영관리 예산 총 5억 9,219만 원 중 5억 9,199만 원을 집행하여 도비 집행잔액 20만 원이 발생하였습니다.
665쪽입니다.
농식품연구소의 행정운영경비 예산은 총 7억 3,035만 원으로 7억 2,984만 원을 집행하여 51만 원의 잔액이 발생하였습니다.
사업별 집행내역을 말씀드리겠습니다.
농산물 가공ㆍ이용 및 소재 개발에 무기계약근로자 인건비 6억 9,021만 원, 부서운영기본경비 3,261만 원, 당직실 운영 및 사무관리비 702만 원을 집행하였으며 재무활동으로 국고보조금 반환금 82만 원을 집행하였습니다.
다음 옥수수연구소 소관입니다.
총 9억 5,929만 원 중 9억 5,882만 원을 집행하여 국고보조금 반납금 9만 원과 도비 집행잔액 38만 원이 발생하였습니다.
먼저 옥수수 품종 육성사업은 전체 2억 4,964만 원 중 2억 4,945만 원을 집행하여 국고보조금 반납금 8만 원과 도비 집행잔액 11만 원이 발생하였습니다.
사업별 집행내역을 말씀드리겠습니다.
옥수수 우량 신품종 개발로 시험연구비와 국내 경상이전비 등에 1억 5,218만 원, 북방농업 연구사업은 옥수수 품종 개발을 위해 기간제근로자 보수 및 국외 경상이전비 등에 4,339만 원, 반수체 육종 연구사업은 기간제근로자 보수 및 시험연구비 등에 3,904만 원을 집행하였으며 지역농업 연구기반 고도화사업은 고압멸균기 등 자산취득비로 1,483만 원을 집행하였습니다.
다음 옥수수 재배법 개선사업은 2억 6,466만 원 중 2억 6,463만 원을 집행하여 국고보조금 반납금 1만 원과 2만 원의 잔액이 발생하였습니다.
사업별 집행내역을 말씀드리겠습니다.
옥수수 재배연구 6,876만 원, 옥수수 자원의 효율적 관리 1억 1,588만 원, 국산 팝콘용 옥수수 관리기술 개발을 위한 지역 특화작목 기술 개발에 7,999만 원을 기간제근로자 보수 및 시험연구비 등으로 집행하였습니다.
옥수수 단계별 종자 생산사업은 기간제근로자 보수와 시험연구비 등에 1억 6,103만 원, 청사 경영관리로 청사 및 부속시설 운영관리에 6,150만 원을 집행하였습니다.
667쪽입니다.
옥수수연구소 행정운영경비입니다.
총 2억 2,247만 원 중 2억 2,222만 원을 집행하여 25만 원의 잔액이 발생하였습니다.
옥수수 시험 연구사업을 위한 무기계약근로자 인건비 1억 5,052만 원, 부서운영기본경비는 노후차량 교체 등으로 7,169만 원을 집행하였습니다.
668쪽입니다.
다음 감자연구소 소관입니다.
총 16억 5,419만 원 중 16억 3,192만 원을 집행하여 국고보조금 반납금 62만 원과 도비 집행잔액 2,165만 원이 발생하였습니다.
먼저 특화작물 특성화 연구는 총 4억 1,672만 원 중 4억 19만 원을 집행하여 62만 원의 국고보조금 반납금과 1,591만 원의 잔액이 발생하였습니다.
사업별 집행내역입니다.
감자 유전자원 관리 및 신품종 육성에 기간제근로자 보수와 시험연구비 등 1억 1,001만 원, 지역농업 연구기반 고도화사업은 조직배양실 및 저장시설 보강 시설비로 4,876만 원을 집행하였고 감자 신품종 종서 생산 및 기술 보급에 7,440만 원, 서류 고품질 생산기술 개발에 9,140만 원, 감자 신품종 무병종서 보급관리에 7,561만 원을 기간제근로자 보수 및 시험연구비 등에 각각 집행하였습니다.
청사 경영관리로 씨감자 생산포장 매입 등 청사 운영관리를 위해 10억 6,504만 원을 집행하였으며 행정운영경비는 총 1억 7,114만 원에서 1억 6,669만 원을 집행하여 445만 원의 잔액이 발생하였습니다.
사업별 집행내역입니다.
특화작물 시험연구 무기계약근로자 인건비 1억 4,025만 원, 부서운영기본경비 1,942만 원을 집행하였고, 669쪽입니다, 감자연구소 당직실 운영에 702만 원을 집행하였습니다.
670쪽입니다.
다음 산채연구소 소관입니다.
총 22억 2,130만 원 중 21억 7,943만 원을 집행하여 4,187만 원의 잔액이 발생하였습니다.
먼저 강원산채 육성연구는 전체 3억 5,678만 원 중 3억 5,578만 원을 집행하여 100만 원의 잔액이 발생하였습니다.
사업별 집행내역을 말씀드리겠습니다.
산채 우량품종 육성 및 재배기술에 3,500만 원, 강원산채 육성 보급 생산에 4,830만 원을 집행하였고 고급 산채류 연중 생산 및 생력화 기술 개발에 3,800만 원, 신소득작목 개발연구에 2,323만 원을 기간제근로자 보수 및 시험연구비 등으로 집행하였습니다.
다음 지역 특화작목 기술 개발에서 고랭지 여름재배 병해충 방제기술에 4,000만 원, 어수리 생산성 향상 및 친환경 병해충 방제기술의 9,000만 원을 기간제근로자 보수 및 시험연구비 등으로 각각 집행하였으며 산채 우량종묘 생산기술 개발에 기간제근로자 보수와 시험연구비로 8,125만 원을 집행하였습니다.
고랭지 소득작목 연구는 전체 8,459만 원으로 8,451만 원을 집행하여 8만 원의 잔액이 발생하였습니다.
먼저 고원작물 경쟁력 강화 연구에 5,601만 원, 고원 소득작물 채종 및 종묘 생산 2,850만 원을 기간제근로자 보수 및 국내여비 등으로 집행하였습니다.
다음 청사 경영관리는 총 14억 1,145만 원이며 13억 7,548만 원을 집행하여 3,598만 원의 잔액이 발생하였습니다.
사업별 집행내역입니다.
청사 및 부속시설 운영관리는 노후차량 교체 및 조직배양용 기자재 구입 등으로 2억 3,613만 원을 집행하였습니다.
다음 671쪽입니다.
산채 공정육묘장 신축에 3억 8,578만 원, 노후 관리사 신축에 시설비 등으로 7억 5,357만 원을 집행하여 3,569만 원의 계약 낙찰차액 및 지출잔액이 발생하였습니다.
행정운영경비는 전체 3억 6,848만 원에서 3억 6,366만 원을 집행하여 482만 원의 잔액이 발생하였습니다.
사업별 집행내역입니다.
산채시험연구 무기계약근로자 인건비 3억 2,660만 원을 집행하였고 부서운영기본경비 및 당직실 운영에 3,706만 원을 집행하였습니다.
다음 672쪽입니다.
인삼약초연구소 소관입니다.
전체 18억 8,120만 원에서 18억 3,401만 원을 집행하여 국고보조금 반납금 7만 원과 도비 집행잔액 4,712만 원이 발생하였습니다.
먼저 인삼ㆍ약초 고품질 안정생산 연구는 총 2억 4,383만 원 중 2억 4,372만 원을 집행하여 국고보조금 반납금 7만 원과 4만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
사업별 집행내역입니다.
인삼 품질향상 재배기술 개발에 5,924만 원, 인삼 신품종 육성 및 조기 보급기술 개발에 3,742만 원, 약용작물 안정생산 기술 개발에 3,538만 원을 집행하였고 약용작물 신품종 육성 및 우량종자 생산에 3,174만 원, 황기 토양전염성 병해 저감기술 개발로 지역 특화작목 기술 개발에 7,993만 원을 각각 기간제근로자 보수 및 시험연구비 등으로 집행하였습니다.
다음 청사 경영관리는 전체 13억 7,050만 원 중 13억 2,349만 원을 집행하여 4,701만 원의 잔액이 발생하였습니다.
노후관리사 신축 공사비 등 청사 운영에 시설비와 공공운영비 10억 3,046만 원을 집행하였고 4,004만 원의 계약 낙찰차액 및 지출잔액이 발생하였습니다.
인삼약초 스마트팜 첨단시설 구축 시설비 등으로 2억 9,303만 원을 집행하였습니다.
행정운영경비는 전체 2억 6,687만 원 중 2억 6,680만 원을 집행하고 7만 원의 잔액이 발생하였습니다.
사업별 집행내역을 말씀드리겠습니다.
인삼약초 시험연구 무기계약근로자 인건비 2억 3,817만 원, 이어서 673쪽입니다, 부서운영기본경비 2,162만 원, 당직실 운영비 702만 원을 집행하였습니다.
다음 674쪽입니다.
미래농업교육원 소관입니다.
총 21억 6,266만 원 중 20억 9,401만 원을 집행하고 국고보조금 반납금 139만 원과 도비 집행잔액 6,726만 원이 발생하였습니다.
먼저 농업교육 지원 및 청사 운영관리는 전체 4억 8,192만 원 중 4억 7,189만 원을 집행하여 1,003만 원의 잔액이 발생하였습니다.
사업별 집행내역입니다.
농업인 교육 지원에 강의장 모니터 구입과 사무관리비 등으로 4,683만 원, 청사 운영관리는 시설유지관리비 등으로 2억 225만 원을 집행하였으며 관용차량 관리에 688만 원, 구내식당 운영 민간위탁금 등에 6,292만 원, 교육생 위생관리 약품 구입 등 공공운영비로 100만 원을 집행하였고 교육용 농업기계 확충사업에 트랙터 등 교육장비 구입비로 1억 5,200만 원을 집행하였습니다.
다음 전문성강화 교육과정 운영은 총 5억 8,920만 원 중 5억 4,895만 원을 집행하여 국고보조금 반납금 139만 원과 예산절감액 등 지출잔액으로 3,886만 원이 발생하였습니다.
사업별 집행내역입니다.
미래농업대학에 2억 3,077만 원, 농정시책 교육에 3,307만 원을 집행하였고 ICT농업정보화 교육에 5,352만 원, 농업경영 기술교육 7,341만 원, 농업기계 전문기술 교육에 2,634만 원을 각각 사무관리비와 행사실비보상금 등으로 집행하였습니다.
675쪽입니다.
농업기계화 영농사 양성 농업기계 안전교육에 4,221만 원, 농업기계 안전이용 교육에 1,978만 원, 여성농업인의 안전교육사업에 4,000만 원, 유관기관 협력교육에 2,985만 원을 집행하였습니다.
미래농업교육원 행정운영경비입니다.
전체 10억 9,153만 원 중 10억 7,316만 원을 집행하고 1,837만 원의 잔액이 발생하였습니다.
사업별 집행내역입니다.
인력운영비 10억 2,072만 원 중 10억 1,130만 원을 공무원 인건비 및 무기계약근로자 인건비로 집행하였으며 기본경비 7,081만 원 중 6,186만 원을 부서운영기본경비와 당직실 운영비로 집행하였습니다.
다음은 농업기술원 소관 기금결산 사항에 대해서 보고드리겠습니다.
농업기술원 소관 기금은 4에이치발전기금 1건입니다.
결산서 2권 15쪽입니다.
2019년까지 조성액은 예치금 12억 4,286만 원이며 이자수입금 2,227만 원을 합하여 총 12억 6,513만 원입니다.
61쪽입니다.
강원도4-H본부 운영 지원을 위해 민간경상사업비로 1,500만 원을 집행하였습니다.
83쪽입니다.
2019년 5월 10일 강원도 4에이치 발전기금 설치 및 지원 조례가 폐지됨에 따라 잔액 12억 5,013만 원을 일반회계로 전출하였습니다.
이상으로 농업기술원 소관 2019회계연도 세입ㆍ세출 결산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
존경하는 박효동 위원장님, 그리고 위원님 여러분!
우리 농업기술원에서는 지난해 어려운 경제와 재정여건 등을 감안하여 필요한 예산만을 집행하였으며 예산 절감을 통해 건전한 긴축재정을 운용해 왔음을 보고드립니다.
그리고 위원님들께서 심사ㆍ의결해 주신 2019년도 예산을 효율적으로 집행하고자 노력하였습니다만 미진한 부분에 대해서는 개선해 나가도록 하겠습니다.
우리 농업기술원이 하고자 하는 모든 사업이 성공적으로 추진될 수 있도록 늘 지대한 관심과 아낌없는 성원을 보내주시는 박효동 위원장님과 위원님들께 다시 한번 깊이 감사를 드립니다.
2019회계연도 세입ㆍ세출 결산안이 원안대로 의결될 수 있도록 간곡히 부탁드리면서 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
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