안녕하십니까?
의회사무처장 최성철입니다.
존경하는 김상용 부위원장님, 그리고 위원님 여러분!
먼저 항상 의회사무처의 원활한 운영을 위해 많은 관심을 가지시고 지원해 주신 데 대하여 깊은 감사를 드립니다.
의회사무처에서는 2019년도 예산에 대하여 법과 규정에 따라 적정하게 집행하도록 노력하였습니다만 오늘 결산안을 심사하는 과정에서 위원님들께서 보시기에 미흡한 부분에 대하여는 적극적으로 반영하여 예산집행의 효율성을 더욱 높일 수 있도록 노력 하겠습니다.
그럼 지금부터 2019회계연도 세입ㆍ세출 결산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
배부해 드린 2019회계연도 세입ㆍ세출 결산서 1권을 참고해 주시기 바랍니다.
먼저 세입결산입니다.
결산서 279쪽입니다.
2019년도 의회사무처 일반회계 세입 징수 결정 금액은 649만 480원으로 이는 경상적 세외수입에 기타 수수료 및 공공예금 이자수입 등으로 3만 6,770원과 임시적 세외수입으로 공공조달 유류구매 카드 포인트 반환금 및 폐종이류 매각대금 등 그 외 수입으로 645만 3,710원을 징수 결정하여 총 649만 480원 전액을 수납하였습니다.
다음은 세출결산으로 결산서 649쪽입니다.
2019년도 의회사무처 일반회계 세출예산 규모는 총 134억 3,279만 원으로 이 중 예산액의 89.5%인 120억 1,617만 148원을 집행하였고 명시이월 사업비로 9억 6,706만 3,600원은 도의회 상임위원회 의정중계방송시스템 구축 관련, 일본제품 불매운동에 따른 계약변경 등으로 공사가 지연되었으며 집행잔액은 예산절감액과 지출잔액을 포함한 4억 4,955만 6,252원이 되겠습니다.
그럼 지금부터 세부사업별로 말씀드리겠습니다.
첫 번째로 의정활동 기본운영 경비지원입니다.
예산현액 38억 8,759만 4,000원 중 의정활동비 및 월정수당, 국내외 여비, 업무추진비, 기타 부담금 등으로 36억 6,355만 4,708원을 집행하여 집행잔액은 2억 2,403만 9,292원으로 이는 예산절감액 1억 5,662만 7,000원과 지출잔액 6,741만 2,292원입니다.
다음은 의사운영 지원입니다.
예산현액 8,305만 원 중 의사일정 등 각종 인쇄물 제작, 수어통역비, 청소년 및 어린이도의회 운영 등으로 6,540만 7,200원을 집행하고 집행잔액은 예산절감액 550만 원과 지출잔액은 1,214만 2,800원이 되겠습니다.
다음은 자치입법 및 연구활동 지원입니다.
예산현액 5,150만 원 중 자치입법 적극지원을 위한 의정자문단 운영과 각종 연구회활동 등의 경비로 4,331만 7,910원을 집행하였으며 집행잔액 818만 2,090원 중 예산절감액은 335만 원이 되겠습니다.
다음 전문위원실 운영입니다.
예산현액 1억 2,100만 원 중 의원님들의 원활한 상임위원회 활동 등의 정책지원 경비로서 1억 787만 180원을 집행하고 집행잔액 1,312만 9,820원 중 520만 원은 예산절감액이 되겠습니다.
다음은 총무 및 의정행사 운영입니다.
예산현액 1억 8,912만 원 중 의정행사 운영 지원을 위한 사무관리비 및 업무추진비 등의 의정활동 경비로 1억 7,972만 580원을 집행하였고 집행잔액 939만 9,420원 중 350만 원은 예산절감액이 되겠습니다.
다음은 의회 국제교류 활동 강화입니다.
예산현액 6,940만 원 중 외국 지방의회와의 국제교류 및 국외연수 지원경비와 직원 직무전문화를 위한 해외연수 국제화여비 등의 경비로 5,807만 2,080원을 집행하고 집행잔액은 1,132만 7,920원입니다.
다음은 도의회 개원 기념행사 추진입니다.
예산현액 1,600만 원 중 도의회 개원 63주년 기념 행사 운영 및 행사 참가자 실비 보상금 등으로 1,266만 4,450원을 집행하였고 잔액 333만 5,550원 중 50만 원은 예산절감액이고 나머지 283만 5,550원은 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 자료실 운영 및 의정활동 자료발간입니다.
예산현액 1,700만 원 중 의정활동 관련 전문도서 및 교양도서 구입비로 1,697만 1,300원을 집행하였으며 집행잔액은 2만 8,700원이 되겠습니다.
다음은 650쪽, 의정홍보 운영입니다.
예산현액 5억 5,550만 원 중 강원의정 발간, 의회 홍보 광고 및 안내책자 제작 등의 경비로 5억 3,349만 7,280원을 집행하였고 2,200만 2,720원의 집행잔액이 발생하였습니다.
다음은 강원목민봉사 대상입니다.
예산현액 1,300만 원 중 수상자 공적영상 제작 등 행사운영 경비로 1,002만 4,800원을 집행하였고 집행잔액은 297만 5,200원으로 이 중 30만 원은 예산절감액이 되겠습니다.
다음 의정 전산 및 통신시스템 운영입니다.
예산현액 1억 4,130만 원 중 시스템 유지보수 및 회선사용료, 전산시스템 서버 신규 구입 등 경비로 1억 2,770만 7,490원을 집행하였고 집행잔액은 1,359만 2,510원이 되겠습니다.
다음은 의정중계방송시스템 운영입니다.
예산현액 2,200만 원 중 본회의장 중계방송 장비에 대한 정밀점검 및 긴급장애 처리 등의 유지보수비로 2,017만 원을 집행하였고 집행잔액은 183만 원이 되겠습니다.
다음은 강원발전 의원 한마음 대제전 개최입니다.
예산현액 1,600만 원 중 1,600만 원 전액을 집행하였습니다.
다음은 강원도의회 상임위원회 의정중계방송시스템 구축입니다.
예산현액 10억 원 중 2019년 집행액은 3,293만 6,400원이고 나머지 9억 6,706만 3,600원은 일본제품 불매운동에 따라 계약변경에 의한 공사 지연으로 전액 명시이월 하였습니다.
다음 청사시설 유지관리입니다.
예산현액 11억 2,475만 3,000원 중 신관청사 증축공사, 청사운영 관리수용비, 청사 게시용 미술작품 및 공용차량 임차료, 공공운영비, 소규모 시설환경개선 경비, 연구실 집기 구입비 등 청사환경 개선을 위한 필요경비로 11억 2,149만 130원을 집행하였으며 집행잔액은 326만 2,870원이 되겠습니다.
마지막으로 행정운영 경비에 관한 결산을 보고드리겠습니다.
본 예산은 의회사무처 조직운영을 위한 최소한의 행정사무 경비로 인력운영비와 기본경비가 되겠습니다.
먼저 인력운영비입니다.
예산현액 58억 4,200만 4,000원 중 사무처 직원 인건비 등으로 57억 4,540만 2,070원을 집행하였으며 집행잔액 9,660만 1,930원은 예산편성기준과 직원의 인사이동에 따른 직급과 호봉 등의 차이 등으로 발생한 것입니다.
끝으로 부서별 사무관리비, 국내여비 및 업무추진비로 편성된 기본경비입니다.
예산현액 2억 8,356만 9,000원 중 부서운영에 필요한 사무용품 구입 및 직원 사기진작을 위한 업무추진 경비 등으로 2억 6,136만 3,570원을 집행하였고 2,220만 5,430원의 집행잔액이 발생하였습니다.
이상으로 2019회계연도 의회사무처 소관 세입ㆍ세출 결산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
존경하는 김상용 부위원장님, 그리고 위원님 여러분!
저희 의회사무처 직원들은 위원님들의 원활한 의정활동에 불편함이 없도록 최선의 노력을 다할 것이며 결산심사 과정에서 지적해 주신 고견에 대하여는 앞으로 적극 개선해 나가도록 하겠습니다.
감사합니다.
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