인재개발원장 신주호입니다.
존경하는 사회문화위원회 장덕수 위원장님, 그리고 위원님 여러분!
바쁘신 의사일정에도 불구하고 저희 인재개발원 소관 2020회계연도 세입ㆍ세출 결산안에 대해 제안설명을 드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다.
저희 인재개발원에 늘 아낌없는 지원과 관심을 보내주시는 사회문화위원회 위원님들께 이 자리를 빌려 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
저를 비롯한 인재개발원 직원 모두는 코로나19 상황에도 창의적 인재양성을 위해 최선의 노력을 다하겠습니다.
앞으로도 저희 인재개발원 소관 업무가 더욱 발전할 수 있도록 위원님들의 많은 관심과 성원을 부탁드립니다.
그럼 지금부터 인재개발원 소관 2020회계연도 세입ㆍ세출 결산안에 대하여 제안설명드리겠습니다.
배부하여 드린 2020년도 세입ㆍ세출 결산서 197쪽을 보아 주시기 바랍니다.
먼저 세입결산부터 설명드리겠습니다.
세입예산 현액은 13억 4,671만 7,000원으로 징수결정액은 13억 6,097만 7,000원이고 수납액은 13억 6,325만 7,000원이며 228만 원을 환급하였습니다.
세입과목별로 설명드리면 경상적 세외수입으로 사용료수입 중 기타사용료는 인재개발원 공유재산 사용임대료와 시설이용료로서 1,537만 3,000원을 징수하였고 이자수입은 공공예금 이자수입으로서 93만 2,000원을 징수하였습니다.
임시적 세외수입의 그 외 수입은 총 13억 2,747만 1,000원을 징수하였으며 장기교육과정 교육훈련 부담금 13억 1,103만 6,000원, 통합교육관리시스템 재구축 사업비 집행잔액 1,574만 1,000원, 수당 반납금 69만 3,000원이 되겠습니다.
그리고 지방교부세의 특별교부세로 코로나19 대응 긴급대책비 1,720만 원을 교부 받았습니다.
이상으로 세입결산에 대한 설명을 마치고 계속해서 세출결산에 대하여 설명드리겠습니다.
결산서 527쪽입니다.
저희 인재개발원 소관 2020년도 총세출예산 현액은 48억 1,031만 9,000원입니다.
이 중 지출액은 42억 3,982만 7,000원으로 집행률은 88.14%가 되겠으며 예산절감액은 164만 8,000원이고 집행잔액은 5억 6,884만 3,000원이 되겠습니다.
결산서에 편제된 사업 순서에 따라 세부내역을 설명드리겠습니다.
먼저 교육운영 지원사업입니다.
예산 현액은 4,023만 6,000원이며 사무관리비, 국내여비, 시책추진 업무추진비, 대민활동비로 3,321만 2,000원을 집행하였고 집행잔액은 702만 4,000원이 되겠습니다.
도서실 운영사업의 예산 현액은 1,380만 원으로 교육용 도서와 정기간행물 구입 등으로 1,282만 6,000원을 집행하였습니다.
다음 청사시설 유지관리 사업의 예산 현액은 3억 5,275만 2,000원으로 시설 유지보수, 소모품 구입, 공공요금 등으로 3억 3,991만 6,000원을 집행하였고 집행잔액은 1,283만 6,000원이 되겠습니다.
청사시설 환경개선 사업입니다.
예산 현액은 3억 1,267만 5,000원으로 글로벌리더 강의실 신설, 정보화교육장 환경개선, 교육기자재 구입, 석면 철거공사 등으로 3억 804만 4,000원을 집행하였고 집행잔액은 463만 1,000원이 되겠습니다.
청사 열화상감지기 구입 사업은 예산 현액이 1,720만 원으로 1,548만 원을 집행하였습니다.
다음 신규공직자과정 운영입니다.
예산 현액은 1억 6,672만 9,000원이며 강사수당, 수첩 및 교재 제작 등으로 1억 5,592만 2,000원을 집행하였고 집행잔액은 1,080만 7,000원입니다.
결산서 528쪽입니다.
핵심리더과정 운영 예산 현액은 5억 3,184만 원으로 과정 운영에 따른 강사수당, 위탁교육비, 현장교육 차량임차료 등 사무관리비로 3억 5,338만 9,000원을, 교육생 현장학습 국내여비로 5,854만 2,000원을 집행하였습니다.
다음 글로벌리더과정 운영입니다.
예산 현액은 1억 4,514만 6,000원입니다.
강사수당, 교재제작, 위탁교육, 어학시험 평가 등 사무관리비로 1억 2,887만 2,000원을, 교육생 현장학습 국내여비로 620만 6,000원을 집행하였습니다.
전문교육과정 운영입니다.
예산 현액은 1억 6,902만 1,000원이며 직무역량, 인문소양, 정보화 등 전문교육 운영에 따른 강사수당 등 사무관리비와 현장학습 인솔 국내여비로 총 1억 4,349만 1,000원을 집행하였습니다.
다음 직급별 승진자과정 운영사업의 예산 현액은 302만 6,000원으로 강사수당 302만 6,000원을 전액 집행하였습니다.
교육운영 증진사업 예산 현액은 4,734만 3,000원으로 교육행정시스템 및 정보화교육장 유지보수비와 성적우수자 및 자치활동 유공공무원 포상금 등 4,176만 7,000원을 집행하였습니다.
자치단체 통합교육관리시스템 재구축 사업 예산 현액은 2,806만 원으로 시스템개발, 장비구입 등 통합교육관리시스템을 위하여 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비로 전액 집행하였습니다.
이어서 교육훈련계획 및 평가분석 사업입니다.
예산 현액은 1,290만 원이며 2019년 교육훈련 종합평가 및 2020년 교육훈련 계획 책자 제작, 평가문제 출제수당 등 교육훈련 업무추진을 위해 1,120만 9,000원을 집행하였습니다.
교육심의위원회 운영 및 연찬대회 참가사업은 예산 현액이 510만 원으로 교육심의위원회 참석수당, 2020년 지자체 HRD콘테스트 참가자료 제작 등을 위해 454만 9,000원을 집행하였습니다.
다음 지역기여 프로그램 운영입니다.
예산 현액은 3,144만 1,000원입니다.
찾아가는 현장교육 및 취약계층 공무원시험 대비과정을 위한 사무관리비, 국내여비, 행사실비보상금으로 3,041만 9,000원을 집행하였고 자치역량강화 프로그램 운영 예산 현액은 2,430만 원이 되겠으며 강사수당 및 교재 제작을 위해 2,410만 3,000원을 집행하였습니다.
도민 사이버교육 운영 예산 현액 2,520만 원은 위탁교육 운영비 및 홍보비로 전액 집행하였고 핵심가치 심화교육과정 운영 예산 현액 4,500만 원은 톡톡캠프과정 강사수당 및 교재 제작비로 4,498만 원을 집행하였습니다.
다음은 행정운영경비입니다.
먼저 공무원인건비 지원입니다.
예산현액은 25억 774만 3,000원으로 21억 5,547만 7,000원을 집행하였고 집행잔액은 3억 5,226만 6,000원입니다.
공무직인건비 지원 예산은 2억 368만 9,000원으로 1억 9,707만 9,000원을 집행하였고 집행잔액은 661만 원입니다.
다음은 기본경비 중 교육지원과 부서운영경비입니다.
예산 현액은 6,491만 5,000원으로 부서 기본업무 추진을 위한 사무관리비, 국내여비, 업무추진비와 직책급 업무수행경비로 6,012만 4,000원을 집행하였고 교육운영과 부서운영 예산 1,360만 8,000원은 부서 기본업무를 위한 사무관리비와 국내여비로 1,277만 1,000원을 집행하였습니다.
결산서 529쪽입니다.
교육연구실 부서운영경비 예산 715만 6,000원은 704만 4,000원을 집행하였습니다.
다음 당직실 운영 예산 현액은 2,906만 원이며 2,574만 원을 집행하였습니다.
끝으로 일반행정부문 반환 1,237만 9,000원은 2019년 핵심리더과정 교육비 잔액 반환금이 되겠으며 전액 집행하여 교육생 소속기관에 반납하였습니다.
지금까지 보고드린 인재개발원 소관 2020회계연도 세입ㆍ세출 결산안과 관련하여 예산집행기준 및 회계 관련 규정에 의거 나름대로 최선을 다해 운영하였다고 생각합니다만 위원님들께서 지적해 주시는 사항은 앞으로 적극적으로 보완하고 개선해서 모든 예산이 보다 투명하고 효율적으로 운영될 수 있도록 만전을 기해 나가겠습니다.
이상으로 2020회계연도 세입ㆍ세출 결산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
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