총무행정관 박동주입니다.
존경하는 허소영 부위원장님, 그리고 위원님 여러분!
위원님들의 관심과 지원으로 2019회계연도 각종 사업과 시책을 큰 무리 없이 추진할 수 있었습니다.
오늘 결산심사에서 위원님들이 주시는 질책과 고견은 향후 예산집행과 사업 추진에 소중한 밑거름으로 삼을 것이며 2020년도에도 더 나은 성과를 내고 발전된 도정을 만들기 위해 최선을 다하겠습니다.
그러면 지금부터 총무행정관 소관 2019회계연도 세입ㆍ세출 결산에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 세입 결산입니다.
세입ㆍ세출 결산서 85쪽을 봐 주시기 바랍니다.
총무행정관 세입예산 현액은 59억 1,449만 원이며 징수결정액 60억 53만 원 중 59억 4,789만 원을 수납하고 미수납액 5,264만 원은 다음 연도로 이월하였습니다.
세부내역은 편제된 순서에 따라 징수결정액 대비 수납액 위주로 설명드리겠습니다.
먼저 경상적 세외수입으로 증지수입, 기타 수수료, 기타 이자수입 등 3억 3,275만 원을 징수 결정하여 전액 수납하였으며, 임시적 세외수입으로는 자치단체 간 부담금, 시도비 반환금 수입, 그 외 수입, 지난 연도 수입 등 12억 1,142만 원을 징수 결정하여 11억 5,878만 원을 수납하고 과오납으로 인하여 54만 원을 환급 처리하였으며 5,264만 원을 이월 처리하였습니다.
86쪽입니다
다음은 국고보조금 수입으로 자원봉사 활성화 관련 국고보조금 등 총 4개 사업에 대한 보조금 9억 9,434만 원을 징수 결정하여 전액 수납하였습니다.
마지막으로 보전수입 등으로 국고보조금 사용잔액 및 전년도 이월사업비 34억 6,201만 원을 징수 결정하여 전액 수납하였습니다.
이상으로 세입 결산에 대한 설명을 마치고 계속해서 세출 결산에 대하여 설명드리겠습니다.
결산서 359쪽입니다
2019년도 총무행정관 세출예산 현액은 1,005억 8,724만 원으로 이 중 989억 6,459만 원을 지출하고 4,530만 원은 다음 연도로 이월하고 보조금 113만 원을 반납하여 집행잔액은 15억 7,622만 원이 되겠습니다.
그럼 단위사업별로 세부내역을 설명드리겠습니다.
먼저 행정지원 강화사업입니다.
예산현액 18억 1,323만 원 중 지출액은 17억 4,272만 원으로 집행잔액은 총 7,050만 원입니다.
세부사업별로 살펴보면 도정 역점시책 추진을 위해 6억 1,617만 원, 참 좋은 일터 만들기사업으로 1억 6,559만 원, 경축 기념식 개최 2억 8,980만 원, 도민의 날 경축행사 개최 8,028만 원, 직원화합 체육행사 개최 1,985만 원, 건전 노사관계 구축을 위해 3,523만 원을 지출하였습니다.
계속해서 360쪽입니다
적극적 행정서비스 체계 구축을 위해 1억 1,948만 원, 도정 기록의 체계적 관리를 위해 1억 8,657만 원, 발간실 운영비로 2억 2,972만 원을 지출하였습니다.
다음은 직원복지 증진사업입니다.
예산현액 145억 7,186만 원 중 지출액은 137억 5,975만 원이며 집행잔액은 총 8억 1,211만 원입니다.
주요 사업내용을 말씀드리면 공무원 복지제도 운영을 위해 136억 9,675만 원, 구내식당 운영으로 1,500만 원, 직장 동호회 운영 활성화를 위해 4,800만 원을 지출하였습니다.
이어서 성과중심의 인사운영사업입니다.
예산현액 12억 1,617만 원 중 10억 7,872만 원을 지출하여 집행잔액은 1억 3,745만 원으로 세부사업 순으로 설명드리면 안정적 근무환경 지원을 위해 10억 7,260만 원, 수습행정관 운영 활성화를 위해 324만 원, 공무원자녀 대여장학금 지원으로 286만 원을 지출하였습니다.
계속해서 인재선발과 교육훈련 강화사업으로 예산현액 51억 2,582만 원 중 50억 7,241만 원을 지출하여 집행잔액은 5,340만 원입니다.
세부사업별로 살펴보면 공무원 교육훈련 운영으로 44억 1,701만 원, 공무원 자격시험 관리 강화에 6억 5,540만 원을 지출하였습니다.
다음은 참여자치 실현 및 도민화합 구현사업으로 예산현액 5억 5,566만 원 중 4억 8,916만 원을 집행하고 4,530만 원을 명시이월하여 집행잔액은 2,120만 원이 되겠습니다.
세부사업 내역으로는 실효성 있는 분권업무 추진을 위해 1억 109만 원, 도ㆍ시군 간 상생협력 강화사업으로 3,661만 원, 이ㆍ통장 사기진작 및 능력배양을 위해 9,000만 원, 주민자치 활성화를 위해 2억 2,292만 원을 지출하였습니다.
계속해서 361쪽입니다
인권보호 및 증진시책을 위해 3,536만 원을 지출하고 4,530만 원을 명시이월하였으며, 대한민국 지방자치박람회에 참가비로 316만 원을 지출하였습니다.
다음은 민간단체 도정참여 지원사업입니다.
예산현액 13억 3,040만 원 중 지출액은 13억 2,688만 원으로 집행잔액은 총 351만 원입니다.
세부사업별로 설명드리면 사회단체 공익활동 지원을 위해 2억 5,023만 원, 새마을지도자 육성사업으로 1억 6,885만 원, 비영리민간단체 공익활동 지원사업으로 4억 5,923만 원, 출향단체 등 도정참여운동 활성화를 위해 2억 1,855만 원, 실향민 문화 축제 지원을 위해 2억 3,000만 원을 지출하였습니다.
다음은 지역사회 통합 및 자원봉사 활성화사업으로 예산현액 15억 5,617만 원 중 15억 5,366만 원을 지출하고 보조금 113만 원을 반납하여 잔액은 137만 원이 되겠습니다.
세부사업별로 설명드리면 생활공감정책 민관협력지원체계 구축사업에 1,453만 원, 자원봉사 활성화 추진사업으로 9억 5,575만 원, 자원봉사 코디네이터사업 지원ㆍ육성을 위해 5억 5,264만 원, 전국 통합 자원봉사자 가입 서비스 지원으로 3,072만 원을 지출하였습니다
계속해서 고객감동서비스 제공사업 예산현액은 9억 7,012만 원으로 이 중 9억 4,737만 원을 지출하여 잔액은 2,275만 원이 되겠습니다.
세부사업별로 설명드리면 고객만족행정 역량강화 추진에 3억 1,875만 원, 행정서비스 제고 추진에 3억 7,563만 원, 여권 발급 운영에 2억 1,287만 원, 사회갈등조정위원회 운영 지원에 4,011만 원을 지출하였습니다.
다음은 행정운영경비입니다.
예산현액은 734억 4,747만 원이며 지출액은 729억 9,357만 원으로 집행잔액은 4억 5,390만 원이 되겠습니다.
362쪽입니다.
이는 성과상여금, 연금부담금, 국민건강보험금 지급과 의전행사 지원, 인사관리시스템, 구내식당, 여권 발급 운영 등을 위해 인력운영비 721억 8,541만 원을 지출하고 부서운영 기본경비 및 본청 당직실 운영 등으로 8억 815만 원을 지출한 것입니다.
마지막으로 재무활동 내 보전지출로 2018년 생활공감정책 추진사업에 대한 국고보조금 반환금 30만 원을 지출하였습니다.
존경하는 허소영 부위원장님, 그리고 위원님 여러분!
지금까지 설명드린 2019회계연도 세입ㆍ세출 결산은 도의회에서 위촉하신 결산검사 위원님들의 심도 있는 검사를 거친 사안임을 감안하시어 원안대로 의결하여 주실 것을 요청드리며, 아울러 총무행정관에서는 앞으로 각 사업별로 보다 정밀하고 철저한 소요예산 판단으로 불용액을 최소화함으로써 귀중한 재원이 보다 효율적으로 배분되어 운용될 수 있도록 각별히 노력하겠습니다.
그럼 이상으로 총무행정관 소관 2019회계연도 강원도 세입ㆍ세출 결산에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.