보건환경연구원장 이순원입니다.
존경하는 농림수산위원회 김용복 위원장님, 그리고 엄윤순 부위원장님을 비롯한 위원님 여러분!
오늘 위원님들을 모시고 보건환경연구원 소관 2022년도 제2회 추가경정예산안과 2023년도 예산안에 대한 설명을 드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각하며, 그동안 우리 보건환경연구원에 대하여 각별한 관심과 아낌없는 성원을 보내주신 위원님들께 깊은 감사를 드립니다.
제안설명에 앞서 강원도민의 보건증진과 환경가치 제고를 위한 연구역량 강화를 위해 금년 한 해 계획한 각종 시험ㆍ검사와 조사ㆍ연구사업을 계획대로 성실하고 차질 없이 수행하고 있다는 말씀을 올립니다.
그럼 지금부터 보건환경연구원 소관 2022년도 제2회 추가경정예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 세입예산부터 설명드리겠습니다.
세입예산안 203쪽입니다.
세입예산안은 총 48억 6,792만 원으로 기정예산액 대비 7,442만 원 증액 계상하였습니다.
내용별로 보면 먼저 경상적 세외수입으로 공공예금, 세입ㆍ세출 외 현금, ’21년 도시대기측정소 운영지원사업의 이자수입 103만 원과 임시적 세외수입으로 ’21년 도시대기측정소 운영지원 집행잔액 5,977만 원, 기타수입 926만 원, 지난 연도 수입금 170만 원을 증액 계상하였습니다.
보전수입으로 ’21년 지역거점진단센터 진단장비와 지원사업 등 4개 사업에 대한 국고보조금 사용 잔액 267만 원을 증액 계상하였습니다.
이어서 세출예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
세출예산안 581쪽입니다.
세출예산안은 195억 2,913만 원으로 기정예산액 대비 14억 1,655만 원을 감액 계상하였습니다.
먼저 도민의 건강 증진 예산부터 보고드리겠습니다.
직원 복리 및 청사운영 관리사업으로 유류비 상승에 따른 관용차량 운영비 500만 원을 증액 계상하였고 대민활동비 집행잔액 70만 원을 감액 계상하였습니다.
다음 열성질환 위험지역의 병원체 감염률 조사 사업 업무추진 여비 집행잔액 100만 원을 감액 계상하였으며, 코로나19 등 신종감염병 대응사업은 ’22년 1회 추경에 코로나19 진단검사비 지원 국고보조사업비 27억 원 확보에 따라 도 자체사업 예산 4억 원을 감액 계상하였고, 급성 감염병 진단 및 역학조사 사업 국내여비 집행잔액 100만 원과 생물안전작업대 물품구입 낙찰차액 160만 원을 감액 계상하였습니다.
582쪽입니다.
제조유통단계 유전자변형식품 검사 사업의 나노 분광광도계 구입잔액 100만 원을 감액 계상하였고, 의약품 안전성 검사 사업은 1회 추경에 편성된 기간제 근로자 인건비로 채용시기 조정에 따라 발생한 잔액 180만 원을 감액 계상하였습니다.
또한 동부지원 청사운영 관리사업은 직원 휴직ㆍ전보 등 지원대상 감소에 따른 여비 및 관사운영 지원경비 300만 원과 증축공사 낙찰차액 5,323만 원을 감액 계상하였고, 동부지원 식품 등 안전성 검사 사업의 국내여비 집행잔액 40만 원과 동부지원 먹는 물 등 안전성 검사 사업 국내여비 집행잔액 200만 원을 감액 계상하였습니다.
583쪽입니다.
코로나19 신속검사 사업 시약 및 기자재 구입비는 국비 추가확보 및 코로나19 진단검사 건수 감소에 따라 3억 500만 원을 감액 계상하였습니다.
이어서 지역환경 보전 사업입니다.
하천 및 호소수 수계관리 사업의 국내여비 150만 원과 대기배출 및 악취검사 사업의 가스크로마토그래피와 먼지수분자동측정기 조달구입 낙찰차액 539만 원을 감액 계상하였으며, 대기오염측정망 구축운영사업의 정보시스템 유지보수비 1,300만 원, 토양 및 폐기물 오염도 검사 사업의 천공기 임대료 300만 원, 폐수 및 하수 오염도 검사 사업 국내여비 90만 원을 감액 계상하였습니다.
584쪽입니다.
이어서 행정운영경비입니다.
공무원 인건비는 육아휴직자 등으로 인한 인건비 집행잔액으로 보수 6억 1,928만 원과 직무수행경비 558만 원을 감액 계상하였으며, 공무직 인건비는 120만 원을 증액 계상하고 4대 보험료 지출금액 부족에 따라 통계목 간 금액을 조정하여 계상하였습니다.
585쪽입니다.
유해물질 안전관리 지원사업의 공무직 근로자 보수는 연금부담금 등의 70만 원을 기본급으로 통계목 변경에 계상하여 총 예산액은 변동이 없습니다.
또한 코로나19 등으로 인한 출장 감소에 따른 부서운영 여비 1,000만 원을 감액 계상하였습니다.
마지막으로 재무활동 예산입니다.
국고보조금 집행잔액 반환으로 ’20년 악취시료자동채취장치 설치지원 등 13개 사업에 대하여 668만 원을 증액 계상하였습니다.
존경하는 김용복 위원장님, 그리고 엄윤순 부위원장님을 비롯한 위원님 여러분!
이상으로 2022년도 제2회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드렸습니다.
앞서 설명드린 바와 같이 우리 연구원의 2022년도 제2회 추경 예산안은 대부분 인건비와 사업별 집행잔액 및 낙찰차액을 감액 계상한 것으로 올해 계획한 모든 사업이 원만히 추진될 수 있도록 원안대로 심사ㆍ의결하여 주시길 부탁드리면서 2022년도 제2회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
이어서 2023년도 예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
먼저 세입예산안부터 말씀드리겠습니다.
2023년도 예산안 77쪽입니다.
연구원 소관 2023년 세입예산안은 43억 5,462만 원으로 전년 대비 22억 6,113만 원을 증액 편성하였습니다.
경상적 세외수입은 수질검사, 식품 및 약품 시험검사 수수료에 대한 증지수입으로 10억 8,000만 원을 편성하였습니다.
국고보조금 등 보조금 수입은 32억 7,462만 원으로 감염병 진단검사 재료비 등 13개 사업의 국고보조금 27억 546만 원, 유해물질 안전관리 사업의 국가균형발전 특별회계 보조금 1,048만 원, 지역거점진단센터 운영비 지원 등 8개 기금사업으로 5억 5,869만 원을 계상하였습니다.
다음은 세출예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
499쪽입니다.
2023년도 보건환경연구원의 세출예산은 224억 4,957만 원으로 전년 대비 44억 4,043만 원을 증액 편성하였습니다.
이에 대해 세부사업별로 설명드리겠습니다.
우선 도민의 건강증진 예산은 114억 9,236만 원으로 전년 대비 50억 3,804만 원을 증액 편성하였습니다.
먼저 직원 복리 및 청사운영 관리 예산은 4억 5,360만 원으로 세부내용은 통근버스 임차료 등 일반운영비 3억 2,822만 원, 여비 및 업무추진비 2,638만 원, 대민활동비 5,400만 원을 계상하였고, 500쪽입니다.
3종 시설물 안전점검을 위한 시설비 300만 원, 청사관리용 브루어 및 노후 공용차량 교체 구입을 위한 자산취득비 4,200만 원을 계상하였습니다.
다음은 정보화시스템 운영 사업으로 검사성적 자동화 시스템 유지ㆍ보수 비용 1,426만 원과 시스템 서버 구입을 위한 자산취득비 4,500만 원을 계상하였으며, 연구실 안전 개선사업으로 연구실 정기 안전진단 및 작업환경측정과 특수건강검진 비용 등 6,800만 원을 계상하였습니다.
또한 실험ㆍ연구동 증축을 위한 공사비 및 대행사업비 45억 5,800만 원을 계상하였습니다.
다음은 감염병 원인진단 및 예측조사 사업입니다.
감염병 질환의 유행 예측과 원인진단을 위한 사업으로 사무관리비, 여비, 시험연구비 등 6,300만 원을 계상하였습니다.
열성질환 위험지역의 병원체 감염률 조사 사업은 SFTS 등 열성질환 다발생 지역의 매개체 분포조사 및 병원체 감염률을 조사하는 것으로 시험연구비, 중증열성혈소판감소증후군 예방교육 추진을 위한 사무관리비 등 3,800만 원을 계상하였습니다.
501쪽입니다.
연구조사 성과활동 지원사업으로 학회 논문 게재 발표 등 학술활동을 위한 사무관리비 500만 원을 계상하였습니다.
다음 감염병 진단검사 재료비입니다.
인플루엔자바이러스 및 신종 해외유입감염병을 진단하기 위한 국비지원사업으로 시험연구비 4,000만 원을 계상하였습니다.
지역거점진단센터 운영비지원은 국비사업으로 도내의 감염병 발생에 대응하기 위한 지역거점진단센터, 생물안전연구시설 운영을 위한 일반운영비와 시험연구비 등 7억 1,979만 원을 계상하였습니다.
502쪽입니다.
지역거점진단센터 진단장비 등 지원사업은 국비사업으로 실험용희석기와 유전자증폭기 등 12종의 구입비 2억 2,500만 원을 계상하였습니다.
503쪽입니다.
병원성 미생물 확인진단 사업입니다.
업무추진 여비 및 시험연구비 6,400만 원을 계상하였습니다.
다음 생물테러대응 실험실 네트워크 운영지원은 생물테러대상 미생물을 신속하게 진단하여 생물테러에 효과적으로 대응하기 위한 국비사업으로 시험연구비 등 2,575만 원을 계상하였습니다.
급성호흡기감염증 감시망 운영은 국비사업으로 급성호흡기바이러스 병원체 확인진단을 위한 시험연구비 6,000만 원을 계상하였습니다.
504쪽입니다.
다음은 코로나19 등 신종감염병 대응사업 예산으로 코로나19 지역사회 전파차단을 위한 신속검사 관련 시험연구비 및 실험기기 구입비 등 3억 8,600만 원을 계상하였고 코로나19 진단검사비 지원 국비사업 예산으로 시험연구비 21억 5,000만 원을 계상하였습니다.
또한 2023년 신규 추진하는 새로운 역학감시체계 구축 하수감시 사업의 업무추진 여비 및 시험연구비 5,000만 원을 계상하였습니다.
505쪽입니다.
급성 감염병 진단 및 역학조사 사업으로 시험연구비 등 9,660만 원을 계상하였습니다.
수인성ㆍ식품매개 감염병 감시망 운영은 국비사업으로 급성 설사질환 신속 진단을 위한 시험연구비 2,730만 원을 계상하였으며, 에이즈 및 성병 실험실 진단도 국비사업으로 에이즈 및 성병 확인 진단을 위한 시험연구비 등 3,730만 원을 계상하였습니다.
506쪽입니다.
노로바이러스 대응 국가 실험실 감시망 운영은 국비사업으로 주요 설사원인 병원체인 노로바이러스 감시와 유행 노로바이러스의 유전체 특성을 분석하기 위한 시험연구비 3,000만 원을 계상하였습니다.
결핵 인터페론감마 분비검사도 국비사업으로 도민의 결핵예방 및 확산방지를 위해 잠복결핵 환자를 조기에 발견하여 치료하고자 시험연구비 등 6,093만 원을 계상하였습니다.
환경 내 항생제 내성균 실태조사 사업입니다.
도내 항생제 내성균의 실태 및 특성조사를 통해 효율적인 내성균 관리대책을 수립하기 위해 시험연구비 등 4,510만 원을 계상하였습니다.
507쪽입니다.
유통식품 등 안전성 검사 사업으로 도내 유통 중인 식품, 식품첨가물 등의 안전성 검사와 식품 제조업소의 자가품질 위탁검사를 위한 시험연구비 등 1억 2,150만 원을 계상하였습니다.
방사능 등 유해물질 오염도 조사 사업은 유통식품 중 방사능 등 유해물질 함유 여부와 식품의 안전성 확보를 위한 연구ㆍ조사 사업으로 시험연구비 등 4,600만 원을 계상하였으며, 건강기능식품 관리는 국비사업으로 건강기능식품의 안전성 확보와 건전한 유통 판매 도모를 위한 시험연구비 1,592만 원을 계상하였습니다.
다음 식의약품 안전성 검사 장비확충 국비사업은 식품 중 요오드ㆍ세슘 분석용 감마선분광분석시스템 구입을 위한 자산취득비 3억 원을 계상하였습니다.
508쪽입니다.
식품분야 시험검사의 국제공인시험기관 구축사업으로 분석장비 검ㆍ교정 및 유지ㆍ보수 등을 위한 일반운영비, 여비, 시험연구비 등 3,860만 원을 계상하였으며, 미생물 기준 규격 검사 및 안전성 조사 사업으로 유통식품의 미생물 안전성 확보를 위한 기준ㆍ규격 검사용 시험연구비 등 9,250만 원을 계상하였습니다.
식중독균 추적관리 사업은 국비사업으로 유통식품, 식품 원재료 등의 식중독 원인 규명과 확산방지를 위해 시험연구비 등 6,191만 원을 계상하였습니다.
509쪽입니다.
유해물질 안전관리는 국비사업으로 식품 중 미생물 오염도를 조사하여 미생물 기준ㆍ규격 재평가에 활용하기 위한 것으로 시험연구비 900만 원을 계상하였습니다.
노로바이러스 감시체계 사업은 국비사업으로 지하수를 사용하는 위생 취약시설을 대상으로 노로바이러스 상시 감시체계를 구축하여 식중독 발생을 사전에 예방하기 위한 사업으로 시험연구비 1,541만 원을 계상하였습니다.
제조유통단계 유전자변형식품 검사 사업입니다.
제조유통되는 유전자변형식품의 표시제도 준수여부를 확인하고 농산물의 GMO 유전자를 검사하는 사업으로 시험연구비 등 2,300만 원을 계상하였습니다.
다음은 의약품 안전성 검사 사업으로 육아휴직 대체인력 채용을 위한 기간제 근로자 보수와 의약품, 화장품, 위생용품 등의 품질검사를 위한 시험연구비 등 2억 3,028만 원을 계상하였습니다.
510쪽입니다.
분석장비 정확도 유지 검ㆍ교정 사업입니다.
연구원 내 분석 장비의 검ㆍ교정 및 유지보수비로 1억 7,000만 원을 계상하였습니다.
유통 수산물 안전관리는 국고지원 사업으로 집단급식소 납품 수산물 및 양식 어류 증대에 따른 유해물질 안전관리 강화를 위하여 시험연구비 6,000만 원을 계상하였습니다.
이어서 농산물 안전성 검사 사업입니다.
농산물 공영도매시장의 경매 전 신속한 농산물 검사를 통해 안전한 농산물 유통체계를 구축하기 위한 사업으로 시험연구비 등 2억 3,781만 원을 계상하였습니다.
511쪽입니다.
다음은 보건환경연구원 동부지원 예산입니다.
동부지원 청사운영 관리사업으로 청사 운영과 관사운영 경비 등 일반운영비와 청사옥상 방수공사를 위한 시설비 등 2억 665만 원을 계상하였으며, 동부지원 식품 등 안전성 검사 사업은 영동권역 식품의 기준ㆍ규격 검사를 위하여 시험연구비 등 5,570만 원을 계상하였습니다.
512쪽입니다.
동부지원 먹는 물 등 안전성 검사 사업으로 영동권역 먹는 물의 안전성 확보를 위하여 시험연구비, 자산취득비 등 2억 5,450만 원을 계상하였으며, 감염병 진단 및 연구사업으로 동해안 감염병 거점센터 운영을 위해 시험연구비 등 9,097만 원을 계상하였습니다.
다음 코로나19 신속검사 사업으로 동해안 지역 코로나19 검사를 위한 시험연구비 2억 원을 계상하였습니다.
다음은 지역환경 보존입니다.
16억 5,906만 원으로 전년 대비 8억 3,239만 원 감액 편성하였습니다.
513쪽입니다.
먼저 하천 및 호소수 수계 관리사업에 여비, 시험연구비 등 4,000만 원을 계상하였으며, 환경분야 시험ㆍ검사의 국제적 적합성 기반구축 국고사업은 환경분야 시험ㆍ검사의 정확성과 신속성, 효율성 제고를 위한 것으로 국제숙련도시험, 정도관리를 위한 시험연구비 등 2억 원과, 514쪽입니다, 환경분야 시험연구를 위한 저온배양기 등 10종의 검사장비 구입을 위한 자산취득비 5,500만 원을 계상하였습니다.
515쪽입니다.
청소년동계올림픽 개최지 수질관리사업은 2024년 청소년동계올림픽 개최지의 상수원 수질평가 실시를 위한 사업으로 시험연구비 등 2,400만 원을 계상하였습니다.
다음 먹는 물 안전성 검사 및 기술지원 사업입니다.
먹는 물 안전성 확보 등의 수질안전성 검사를 위한 시험연구비, 자산취득비 등 3억 6,380만 원을 계상하였습니다.
대기배출 및 악취검사 사업에 시험연구비, 자산취득비 등 1억 7,400만 원을 계상하였고, 다음 대기오염측정망 구축운영 사업으로 대기오염 경보제 운영 및 도시대기측정망 통합관리에 필요한 공공운영비, 시험연구비 등 5,172만 원을 계상하였습니다.
516쪽입니다.
실내공기질 검사 사업은 다중이용시설, 신축공동주택 및 대중교통차량 실내공기질 검사를 위해 시험연구비 등 5,150만 원을 계상하였습니다.
대기오염 측정망 구축운영 국비사업에 대기 먼지 중 중금속 함량 조사를 위한 대기중금속 측정장비 구입비 8,000만 원을 계상하였으며, 도시대기 측정소 운영지원사업으로 18개 시군 도시대기측정소 26개소의 운영 보조금 2억 8,080만 원을 계상하였습니다.
517쪽입니다.
환경미생물 검사를 위한 시험연구비 등으로 5,637만 원을 계상하였고 생태독성 및 수생태 건강성 조사 사업의 산업폐수 및 하수 등에 대한 생태독성도 검사를 위한 시험연구비 등 4,067만 원을 계상하였습니다.
목욕장 욕조수 레지오넬라균 분석 사업에 시험연구비 1,650만 원과 토양 및 폐기물 오염도 검사 사업의 분석용 시약 구입비 등 3,200만 원을 계상하였습니다.
또한 폐수 및 하수 오염도 검사를 위한 국내여비, 시험연구비 등 4,420만 원을 계상하였습니다.
518쪽입니다.
어린이 활동공간 환경 안전성 평가 사업에 사무용품 구입비 및 시험연구비 등 3,500만 원을 계상하였고, 생활환경 위해인자 조사 사업에 빛 공해 등 환경위해 요소 조사를 위한 시험연구비 등 1,600만 원을 계상하였습니다.
끝으로 행정운영 경비입니다.
총 92억 9,815만 원으로 전년 대비 2억 3,479만 원을 증액 편성하였습니다.
먼저 인력운영비 예산은 89억 8,074만 원으로 ’23년 신규 연구사 채용 및 공무원 및 공무직 인건비 상승분을 고려하여 전년 대비 2억 1,353만 원을 증액 계상하였습니다.
528쪽입니다.
기본경비 예산은 3억 1,741만 원으로 이는 일반운영비, 업무추진비, 당직실 운영비 등에 대한 예산으로 전년 대비 2,126만 원 증액 계상하였습니다.
존경하는 김용복 위원장님, 그리고 엄윤순 부위원장님을 비롯한 위원님 여러분!
이상으로 보건환경연구원 소관 2023년도 예산안에 대한 제안설명을 드렸습니다.
이번 예산안은 강원도 보건증진과 환경보전을 위한 법정 필수경비와 각종 시험ㆍ검사 및 조사ㆍ연구사업에 반드시 필요한 예산만을 계상한 것인 만큼 2023년에 계획하고 있는 모든 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 원안대로 의결하여 주실 것을 간곡히 부탁드립니다.
금년 한 해 계획했던 모든 일들이 좋은 성과를 낼 수 있도록 우리 연구원에 아낌없는 성원과 관심을 보내주신 김용복 위원장님을 비롯한 모든 위원님들께 다시 한번 깊은 감사를 드립니다.
이상으로 보건환경연구원 소관 2023년 예산안 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.