총무행정관 박광용입니다.
존경하는 윤석훈 부위원장님, 그리고 위원님 여러분!
2020년도는 위원님들의 관심과 지원으로 각종 사업과 시책을 큰 무리 없이 추진할 수 있었습니다.
감사합니다.
그럼 지금부터 2020회계연도 세입ㆍ세출 결산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 세입 결산입니다.
세부내역은 편제된 순서에 따라 징수결정액 대비 수납액 위주로 설명드리겠습니다.
결산서 87쪽을 봐 주시기 바랍니다.
총무행정관 소관 세입예산 현액은 21억 1,694만 원이며 징수결정액 21억 1,813만 원 중 20억 6,118만 원을 수납하고 미수납액 5,695만 원은 다음 연도로 이월하였습니다.
먼저 경상적 세외수입으로는 증지수입, 기타 수수료, 공공예금 이자수입, 기타 이자수입 2억 838만 원을 징수결정하여 전액 수납하였으며, 임시적 세외수입은 시도비 반환금 수입, 그 외 수입, 지난 연도 수입 9억 7,097만 원을 징수결정하여 9억 1,400만 원을 수납하고 5,695만 원을 다음 연도로 이월하였습니다.
다음 지방교부세로는 특별교부세 5,160만 원을 징수결정하여 전액 수납하였으며, 88쪽입니다, 국고보조금 8억 4,075만 원, 보전수입의 국고보조금 사용잔액, 전년도 이월사업비 4,643만 원을 징수결정하여 전액 수납하였습니다.
이상으로 세입 결산에 대한 설명을 마치고 계속해서 세출 결산을 단위사업별 세부내역으로 설명드리겠습니다.
371쪽입니다.
총무행정관 소관 세출예산 현액은 1,065억 8,250만 원으로 이 중 1,032억 4,877만 원을 지출하고 3억 9,586만 원은 이월 처리하였으며 집행잔액은 29억 3,712만 원이 되겠습니다.
먼저 행정지원 강화사업입니다.
예산현액 22억 6,825만 원 중 19억 8,277만 원을 지출하였으며 집행잔액은 2억 8,548만 원입니다.
세부사업별로는 도정 역점시책 추진 4억 7,844만 원, 참 좋은 일터 만들기 4억 3,426만 원, 경축 기념식 개최 1억 515만 원, 도민의 날 경축행사 개최 3억 7,051만 원, 건전 노사관계 구축 119만 원, 적극적 행정서비스 체계 구축 1억 737만 원, 372쪽입니다, 도정 기록의 체계적 관리 3억 8,985만 원, 발간실 운영비로 9,599만 원을 지출하였습니다.
다음은 직원복지 증진사업입니다.
예산현액 149억 9,906만 원 중 145억 1,161만 원을 지출하였으며 2억 3,786만 원은 명시이월 처리하였고 집행잔액은 2억 4,959만 원입니다.
세부사업별로는 공무원 복지제도 운영 141억 3,724만 원, 구내식당 관리 1,500만 원, 직장동호회 운영 활성화 5,292만 원, 청사 열화상 감지기 구입 5,103만 원, 청사 출입통제시스템 개선비로 2억 5,543만 원을 지출하였습니다.
다음은 성과중심의 인사운영사업입니다.
예산현액 13억 560만 원 중 12억 8,382만 원을 지출하였으며 집행잔액은 2,178만 원입니다.
세부사업별로는 안정적 근무환경 지원 12억 7,813만 원, 수습행정관 운영 활성화 279만 원, 공무원자녀 대여학자금 지원비로 291만 원을 지출하였습니다.
다음은 인재선발과 교육훈련 강화사업입니다.
예산현액 36억 8,756만 원 중 36억 1,257만 원을 지출하였으며 집행잔액은 7,499만 원입니다.
세부사업별로는 공무원 교육훈련 운영 29억 807만 원, 공무원 자격시험 관리 강화비로 7억 450만 원을 지출하였습니다.
다음은 참여자치 실현 및 도민화합 구현사업입니다.
예산현액 9억 2,115만 원 중 8억 6,154만 원을 지출하였으며 1,000만 원은 명시이월 처리하였습니다.
집행잔액은 4,961만 원입니다.
세부사업별로는 실효성 있는 분권 추진 5,522만 원, 도ㆍ시군 간 상생협력 강화 1,594만 원, 373쪽입니다, 이ㆍ통장 사기진작 및 능력배양 3,000만 원, 주민자치 활성화 1억 원, 인권보호 및 증진시책 추진 9,153만 원, 강원도 민주화운동 기념사업 지원 2억 4,500만 원, 대마리 전략촌 민원해결 지원비로 3억 2,385만 원을 지출하였습니다.
다음은 민간단체 도정참여 지원사업입니다.
예산현액 9억 4,067만 원 중 7억 7,091만 원을 지출하였으며 1억 4,800만 원은 명시이월 처리하였고 집행잔액은 2,176만 원입니다.
세부사업별로는 사회단체 공익활동 지원 2억 4,889만 원, 새마을지도자 육성 1억 353만 원, 비영리민간단체 공익활동 지원 3억 16만 원, 출향단체 등 도정참여 활성화 사업비로 1억 1,833만 원을 지출하였습니다.
다음은 지역사회 통합 및 자원봉사 활성화사업입니다.
예산현액 19억 5,886만 원 중 19억 5,691만 원을 지출하였으며 집행잔액은 119만 원입니다.
세부사업별로는 생활공감정책 민관협력지원체계 구축 1,069만 원, 자원봉사 활성화 추진 10억 3,566만 원, 자원봉사 코디네이터사업 지원 육성 5억 8,000만 원, 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 3,056만 원, 재난 대응 자원봉사활동 지원체계 구축비로 3억 원을 지출하였습니다.
다음은 고객감동서비스 제공사업입니다.
예산현액 6억 7,333만 원 중 6억 6,633만 원을 지출하였으며 집행잔액은 699만 원입니다.
세부사업별로는 고객만족행정 역량강화 추진 2,997만 원, 행정서비스 제고 추진 3억 8,226만 원, 374쪽입니다, 여권발급 운영 2억 1,419만 원, 사회갈등조정위원회 운영 지원 경비로 3,991만 원을 지출하였습니다.
다음은 인력운영비 운영입니다.
예산현액 790억 2,130만 원 중 768억 9,766만 원을 지출하였고 집행잔액은 21억 2,364만 원입니다.
세부사업별로는 공무원 인건비 지원 750억 4,259만 원, 의전행사 지원 등 운영 6,294만 원, 인사관리시스템 운영 3,609만 원, 구내식당 운영 1억 8,287만 원, 무기계약근로자 근무 지원 15억 3,454만 원, 여권발급 운영 지원비로 3,861만 원을 지출하였습니다.
마지막으로 기본경비 및 보전지출입니다.
기본경비는 예산현액 8억 444만 원 중 7억 236만 원을 지출하였으며 집행잔액은 1억 208만 원입니다.
보전지출은 예산현액 227만 9,000원 중 227만 7,580원을 지출하였으며 집행잔액은 1,420원입니다.
기본경비 세부사업별로는 부서운영 기본경비 5억 6,867만 원, 당직실 운영 1억 3,369만 원, 보전지출 세부사업별로는 국고보조금 반환금 227만 7,580원을 지출하였습니다.
존경하는 윤석훈 부위원장님, 그리고 위원님 여러분!
지금까지 설명드린 2020회계연도 세입ㆍ세출 결산을 원안대로 의결하여 주시기를 요청드리며, 앞으로 총무행정관에서는 각 사업별로 보다 정밀하고 불용액을 최소화함으로써 귀중한 재원이 낭비되지 않도록 각별히 노력하겠습니다.
그럼 이상으로 2020회계연도 세입ㆍ세출 결산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.