녹색국장 박용식입니다.
존경하는 농림수산위원회 김정중 위원장님, 신명순 부위원장님, 그리고 위원님 여러분!
녹색국 소관 2020회계연도 강원도 세입ㆍ세출 결산 제안설명을 드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다.
지난해 코로나19로 인한 어려운 여건 속에서도 위원장님을 비롯한 위원님들의 관심과 격려로 많은 성과를 이룰 수 있었습니다.
이 자리를 빌려 감사의 말씀을 드리면서 오늘 결산을 통하여 주시는 고견이나 개선사항을 업무에 최대한 반영하여 금년에도 좋은 성과를 올릴 수 있도록 해 나가겠습니다.
그럼 지금부터 녹색국 소관 2020회계연도 세입ㆍ세출 결산에 대하여 설명드리겠습니다.
배부해 드린 세입ㆍ세출 결산서 1권 227쪽입니다.
녹색국 세입 결산입니다.
녹색국 세입은 3,867억 4,495만 원을 징수결정하여 3,866억 4,619만 원을 수납하고 9,876만 원을 미수납 처리하였습니다.
부서별로 설명드리겠습니다.
먼저 산림소득과입니다.
720억 6,888만 원을 징수결정하여 720억 4,863만 원을 수납하고 미수납액 2,025만 원을 다음 연도로 이월하였습니다.
229쪽, 산림관리과입니다.
540억 697만 원을 징수결정하여 539억 5,141만 원을 수납하고 미수납액 5,556만 원을 다음 연도로 이월하였습니다.
231쪽, 환경과입니다.
756억 7,574만 원을 징수결정하여 756억 6,850만 원을 수납하고 미수납액 724만 원을 다음 연도로 이월하였습니다.
233쪽, 수질보전과입니다.
1,829억 4,113만 원을 징수결정하여 1,829억 2,580만 원을 수납하고 미수납액 1,533만 원을 다음 연도로 이월하였습니다.
235쪽, 자연환경연구공원입니다.
6,659만 원을 징수결정하여 전액 수납하였습니다.
236쪽, 산림과학연구원입니다.
17억 9,631만 원을 징수결정하여 17억 9,626만 원을 수납하고 미수납액 5만 원을 다음 연도로 이월하였습니다.
238쪽, 산림과학연구원 동부지원입니다.
6,018만 원을 징수결정하여 전액 수납하였습니다.
240쪽, 동해안산불방지센터입니다.
244만 원을 징수결정하여 전액 수납하였습니다.
다음은 세출 결산내역에 대하여 설명드리겠습니다,
세입ㆍ세출 결산서 575쪽입니다.
녹색국 세출 예산현액은 5,731억 8,220만 원으로 5,531억 8,810만 원을 지출하고 179억 783만 원을 이월하였으며 보조금 반납금은 5억 6,862만 원, 집행잔액은 15억 1,765만 원입니다.
부서별로 설명드리겠습니다.
먼저 산림소득과입니다.
예산현액 1,035억 394만 원에서 965억 1,602만 원을 지출하고 68억 9,343만 원을 이월하였습니다.
보조금 반납금은 2,607만 원이며 집행잔액은 6,841만 원입니다.
단위사업별로 설명드리겠습니다.
먼저 지속가능한 산림자원정책 추진입니다.
예산현액 19억 9,917만 원에서 12억 1,915만 원을 지출하고, 강원세계산림엑스포 추진 7억 6,940만 원을 이월하였으며 집행잔액은 1,061만 원입니다.
다음 지속가능한 산림경영기반 구축입니다.
예산현액 1억 8,616만 원을 전액 지출하였습니다.
다음 산림자원 소득화입니다.
예산현액 159억 2,895만 원에서 148억 9,797만 원을 지출하고, 임산물 관광자원 산업화 10억 2,878만 원을 이월하였으며 집행잔액은 219만 원입니다.
577쪽, 산림문화ㆍ휴양 창달입니다.
예산현액 113억 3,667만 원에서 91억 5,335만 원을 지출하고, 숲속야영장 조성 21억 8,331만 원을 이월하였습니다.
578쪽, 산림 생태ㆍ환경 기능 증진입니다.
예산현액 28억 8,080만 원 전액 지출하였습니다.
다음 탄소흡수원 확대 조성입니다.
예산현액 577억 4,661만 원에서 577억 1,947만 원을 지출하였으며 보조금 반납금은 2,607만 원, 집행잔액은 106만 원입니다.
579쪽, 생활권 녹색공간 조성입니다.
예산현액 96억 4,240만 원에서 96억 4,210만 원을 지출하고 집행잔액은 30만 원입니다.
다음 산림녹지공간 확충입니다.
예산현액 6,580만 원 전액 지출하였습니다.
다음 산악관광업무 추진입니다.
예산현액 35억 24만 원에서 5억 7,978만 원을 지출하고 산악관광 활성화 등 29억 1,192만 원을 이월하였으며 집행잔액은 853만 원입니다.
580쪽, 친환경적인 삭도 설치입니다.
예산현액 871만 원에서 708만 원을 지출하고 집행잔액은 163만 원입니다.
다음 인력운영비입니다.
예산현액 1억 3,274만 원에서 9,090만 원을 지출하고 집행잔액은 4,184만 원입니다.
다음 기본경비입니다.
예산현액 6,447만 원에서 6,224만 원을 지출하고 집행잔액은 223만 원입니다.
다음 보전지출입니다.
예산현액 1,199만 원을 전액 지출하였습니다.
581쪽, 산림관리과입니다.
예산현액 832억 3,850만 원에서 742억 4,408만 원을 지출하고 86억 7,483만 원을 이월하였습니다.
보조금 반납금은 1억 9,203만 원이며 집행잔액은 1억 2,754만 원입니다.
단위사업별로 설명드리겠습니다.
먼저 산지관리 효율화 지원입니다.
예산현액 11억 6,781만 원에서 11억 6,460만 원을 지출하고 집행잔액은 321만 원입니다.
다음 산림재해예방 지원입니다.
예산현액 536억 6,159만 원에서 448억 5,472만 원을 지출하고 사방시설 조성 및 유지관리 등 85억 4,230만 원을 이월하였으며 보조금 반납금은 1억 8,481만 원, 집행잔액은 7,974만 원입니다.
582쪽, 산림환경 보전관리입니다.
예산현액 58억 2,574만 원에서 58억 2,562만 원을 지출하고 집행잔액은 12만 원입니다.
583쪽, 산불방지전략 강화입니다.
예산현액 215억 8,002만 원에서 215억 5,284만 원을 지출하였으며 보조금 반납금은 721만 원, 집행잔액은 1,997만 원입니다.
다음 올림픽시설 환경관리입니다.
예산현액 8억 2,436만 원에서 6억 7,574만 원을 지출하고, 정선 알파인경기장 사후환경영향조사 1억 3,253만 원을 이월하였으며 집행잔액은 1,608만 원입니다.
584쪽, 기본경비입니다.
예산현액 4,469만 원에서 3,965만 원을 지출하고 집행잔액은 504만 원입니다.
다음 보전지출입니다.
예산현액 1억 3,426만 원에서 1억 3,089만 원을 지출하고 집행잔액은 337만 원입니다.
585쪽, 환경과입니다.
예산현액 1,007억 3,530만 원에서 993억 5,278만 원을 지출하고 5억 6,351만 원을 이월하였습니다.
보조금 반납금은 2억 5,309만 원이며 집행잔액은 5억 6,591만 원입니다.
단위사업별로 설명드리겠습니다.
먼저 상호협력적 환경행정 추진입니다.
예산현액 18억 6,305만 원에서 16억 2,984만 원을 지출하고 집행잔액은 2억 3,321만 원입니다.
586쪽, 저탄소 녹색성장 조기구현입니다.
예산현액 1억 7,772만 원에서 1억 7,336만 원을 지출하고 집행잔액은 436만 원입니다.
다음 오염배출시설 관리입니다.
예산현액 264억 9,128만 원에서 258억 2,206만 원을 지출하고, 미세먼지 저감 및 관리 세부시행계획 용역 1억 1,851만 원을 이월하였으며 보조금 반납금은 2억 5,309만 원, 집행잔액은 2억 9,761만 원입니다.
587쪽, 자원순환체계 구축입니다.
예산현액 1억 4,253만 원 전액 지출하였습니다.
다음 생활계 폐기물 효율처리입니다.
예산현액 126억 7,046만 원에서 126억 5,775만 원을 지출하고 집행잔액은 1,271만 원입니다.
588쪽, 폐기물처리시설 확충입니다.
예산현액 329억 7,003만 원 전액 지출하였습니다.
다음 재난폐기물 처리입니다.
예산현액 6억 9,345만 원에서 4억 7,345만 원을 지출하고, 집중호우 피해 육상쓰레기 처리 2억 2,000만 원을 이월하였습니다.
다음 지속가능한 환경산업 육성 추진입니다.
예산현액 1억 1,270만 원에서 9,270만 원을 지출하고, 자원순환센터 설치 추진 1,900만 원을 이월하였으며 집행잔액은 100만 원입니다.
589쪽, 자연환경 보전 및 시설 확충입니다.
예산현액 39억 3,342만 원에서 38억 1,562만 원을 지출하고, 생물다양성 보전 및 지속가능한 발전 추진 1억 1,750만 원을 이월하였으며 집행잔액은 30만 원입니다.
다음 야생동식물 보호관리입니다.
예산현액 201억 4,836만 원 전액 지출하였습니다.
590쪽, 국ㆍ도립공원 관리입니다.
예산현액 6억 2,776만 원에서 5억 2,532만 원을 지출하고, 유네스코 생물권보전지역 세부관리계획 용역 8,850만 원을 이월하였으며 집행잔액은 1,394만 원입니다.
591쪽, 자연환경 보전활동 강화입니다.
예산현액 4,880만 원 전액 지출하였습니다.
다음 평창 지구인류포럼입니다.
예산현액 8억 원 전액 지출하였습니다.
다음 기본경비입니다.
예산현액 4,904만 원에서 4,627만 원을 지출하고 집행잔액은 277만 원입니다.
다음 보전지출입니다.
예산현액 665만 원 전액 지출하였습니다.
592쪽, 수질보전과입니다.
예산현액 2,632억 5,854만 원에서 2,628억 9,918만 원을 지출하고 2억 6,509만 원을 이월하였습니다.
보조금 반납금은 8,475만 원이며 집행잔액은 950만 원입니다.
단위사업별로 설명드리겠습니다.
먼저 환경기초시설 확충입니다.
예산현액 911억 8,980만 원에서 911억 8,926만 원을 지출하고 집행잔액은 549만 원입니다.
593쪽, 수질환경 개선입니다.
예산현액 163억 1,031만 원에서 159억 8,795만 원을 지출하고, 비점오염 저감사업 2억 3,180만 원을 이월하였으며 보조금 반납금은 8,475만 원, 집행잔액은 581만 원입니다.
다음 물자원 가치 제고입니다.
예산현액 3억 2,920만 원에서 3억 2,757만 원을 지출하고 집행잔액은 163만 원입니다.
594쪽, 안전한 물 안정적 공급입니다.
예산현액 1,550억 495만 원에서 1,549억 7,165만 원을 지출하고, 물 수요관리 종합계획수립 용역 3,329만 원을 이월하였으며 집행잔액은 1만 원입니다.
다음 화장실 문화 개선입니다.
예산현액 3억 7,870만 원에서 3억 7,852만 원을 지출하고 집행잔액은 18만 원입니다.
595쪽, 기본경비입니다.
예산현액 4,079만 원에서 3,948만 원을 지출하고 집행잔액은 131만 원입니다.
다음 보전지출입니다.
예산현액 477만 원 전액 지출하였습니다.
596쪽, 설악산삭도추진단입니다.
예산현액은 기본경비 741만 7,000원에서 741만 5,480원을 지출하고 집행잔액은 1,520원입니다.
597쪽, 자연환경연구공원입니다.
예산현액 18억 1,071만 원에서 16억 5,881만 원을 지출하였으며 보조금 반납금은 79만 원, 집행잔액은 1억 5,109만 원입니다.
단위사업별로 설명드리겠습니다.
먼저 자연생태교육 및 연구기능 활성화입니다.
예산현액 2억 4,884만 원에서 2억 2,660만 원을 지출하였으며 보조금 반납금은 50만 원, 집행잔액은 2,174만 원입니다.
다음 생태체험 테마공간 조성 및 관리입니다.
예산현액 2억 3,343만 원에서 2억 2,850만 원을 지출하고 집행잔액은 492만 원입니다.
다음 청사 경영관리입니다.
예산현액 2억 6,300만 원에서 2억 5,262만 원을 지출하고 집행잔액은 1,038만 원입니다.
598쪽, 인력운영비입니다.
예산현액 10억 1,752만 원에서 9억 638만 원을 지출하였으며 보조금 반납금은 30만 원, 집행잔액은 1억 1,084만 원입니다.
다음 기본경비입니다.
예산현액 4,791만 원에서 4,471만 원을 지출하고 집행잔액은 320만 원입니다.
599쪽, 산림과학연구원입니다.
예산현액 153억 3,430만 원에서 137억 6,062만 원을 지출하고 13억 941만 원을 이월하였습니다.
보조금 반납금은 1,145만 원이며 집행잔액은 2억 5,282만 원입니다.
단위사업별로 설명드리겠습니다.
먼저 도유림 경영체계 구축입니다.
예산현액 53억 287만 원에서 47억 4,534만 원을 지출하고 지역생태숲 조성 5억 2,442만 원을 이월하였으며 보조금 반납금은 66만 원, 집행잔액은 3,245만 원입니다.
600쪽, 산림휴양시설 운영관리입니다.
예산현액 45억 2,136만 원에서 37억 441만 원을 지출하고, 집다리골 자연휴양림 교량 재가설 7억 8,499만 원을 이월하였으며 보조금 반납금은 1,078만 원, 집행잔액은 2,118만 원입니다.
601쪽, 시험ㆍ연구활동입니다.
예산현액 11억 4,162만 원에서 11억 3,453만 원을 지출하고 집행잔액은 709만 원입니다.
다음 청사 경영관리입니다.
예산현액 4억 5,504만 원에서 4억 5,338만 원을 지출하고 집행잔액은 166만 원입니다.
다음 인력운영비입니다.
예산현액 37억 6,486만 원에서 35억 7,861만 원을 지출하고 집행잔액은 1억 8,625만 원입니다.
602쪽, 기본경비입니다.
예산현액 1억 4,854만 원에서 1억 4,436만 원을 지출하고 집행잔액은 418만 원입니다.
603쪽, 산림과학연구원 동부지원입니다.
예산현액 42억 1,827만 원에서 38억 3,029만 원을 지출하고 2억 153만 원을 이월하였습니다.
보조금 반납금은 43만 원이며 집행잔액은 1억 8,602만 원입니다.
단위사업별로 설명드리겠습니다.
먼저 도유림 경영체계 구축입니다.
예산현액 16억 3,844만 원에서 14억 3,444만 원을 지출하고, 산림피해복구 2억 153만 원을 이월하였으며 보조금 반납금은 43만 원, 집행잔액은 204만 원입니다.
604쪽, 백두대간 생태수목원입니다.
예산현액 13억 7,367만 원에서 13억 7,138만 원을 지출하고 집행잔액은 229만 원입니다.
다음 청사 경영관리입니다.
예산현액 2억 원 전액 지출하였습니다.
다음 인력운영비입니다.
예산현액 9억 2,318만 원에서 7억 4,151만 원을 지출하고 집행잔액은 1억 8,167만 원입니다.
다음 기본경비입니다.
예산현액 8,295만 원 전액 지출하였습니다.
606쪽, 동해안산불방지센터입니다.
예산현액 10억 7,520만 원에서 9억 1,886만 원을 지출하고 집행잔액은 1억 5,634만 원입니다.
단위사업별로 설명드리겠습니다.
먼저 산불관리체계 강화입니다.
예산현액 1억 9,106만 원에서 1억 8,526만 원을 지출하고 집행잔액은 580만 원입니다.
다음 인력운영비입니다.
예산현액 8억 3,554만 원에서 6억 8,501만 원을 지출하고 집행잔액은 1억 5,053만 원입니다.
다음 기본경비입니다.
예산현액 4,858만 원 전액 지출하였습니다.
876쪽, 예산 전용에 대하여 설명드리겠습니다.
녹색국 예산 전용은 총 3건입니다.
먼저 산림소득과 강원 임업인대상의 행사실비보상금 100만 원을 코로나19 극복 산나물 특판행사 추진을 위하여 산림가치 제고를 위한 산림정책 추진의 사무관리비로 전용하였습니다.
다음 산불피해지 복구조림 추진의 재료비 1억 원을 시군에서 사업 추진토록 자치단체자본보조로 전용하였습니다.
마지막으로 동해안산불방지센터 운영의 공공운영비 1,000만 원을 직원 관사 임차비로 사용하고자 기타 자본이전으로 전용하였습니다.
903쪽, 예산 이체에 대하여 설명드리겠습니다.
설악산삭도추진단이 2020년 하반기 행정기구 개편에 따라 산림소득과로 이관하여 1,571만 원을 이체하였습니다.
913쪽, 마지막으로 예비비 사용에 대하여 설명드리겠습니다.
먼저 일반 예비비는 3건으로 산림소득과 저온피해 재해복구비 지원 2,550만 원, 산림관리과 산불피해 응급복구 2억 6,750만 원, 7월 집중호우 산림피해 복구 5억 49만 원을 예비비로 사용하였습니다.
다음 재해ㆍ재난목적 예비비는 2건으로 환경과 아프리카돼지열병 관련 야생멧돼지 포획ㆍ처리 6억 4,300만 원과 ASF 대응 야생멧돼지 포획도구 설치 2억 800만 원을 사용하였습니다.
이상으로 녹색국 소관 2020회계연도 세입ㆍ세출 결산에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
아울러 앞으로도 예산 편성에서부터 집행에 이르기까지 모든 예산 운용이 투명하고 건전하게 운용될 수 있도록 최선의 노력을 다해 나가겠습니다.
감사합니다.