문화관광체육국장 정일섭입니다.
존경하는 장덕수 부위원장님, 그리고 위원님 여러분!
오늘 위원님들을 모시고 문화관광체육국 소관 2019회계연도 강원도 세입ㆍ세출 결산 보고를 드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다.
저희 문화관광체육국 소관 사업 중 대부분의 사업들은 계획대로 추진되고 집행되었습니다만 일부 사업들에 대해선 불가피한 사정으로 집행이 원활치 않은 점도 있었다는 말씀을 드리면서, 앞으로 소관 사업들이 차질 없이 추진되도록 좀 더 살펴 나가도록 하겠습니다.
그럼 지금부터 문화관광체육국 소관 2019회계연도 강원도 세입ㆍ세출 결산에 대한 설명을 드리도록 하겠습니다.
배부해 드린 결산서 1권 73쪽입니다.
먼저 문화관광체육국 세입 결산입니다.
2019년도 세입예산 현액은 1,878억 6,807만 원으로 징수결정액 2,345억 5,754만 원 중 2,345억 3,038만 원을 수납하고 미수납액은 2,716만 원이 되겠습니다.
주요 미수납액 발생 사유는 보조사업 정산에 따른 집행잔액 및 발생 이자의 반납 지연에 따른 것입니다.
부서별로 설명드리겠습니다.
145쪽입니다.
관광마케팅과 소관입니다.
예산 현액은 52억 8,042만 원으로 징수결정액 53억 4,471만 원 중 53억 4,437만 원을 수납하고 미수납액은 34만 원이 되겠습니다.
세부내역은 세외수입 4억 170만 원, 보조금 48억 1,800만 원, 보전수입 등 내부거래 1억 2,466만 원입니다.
147쪽입니다.
관광개발과 소관입니다.
예산 현액은 582억 7,278만 원으로 징수결정액 581억 5,044만 원 중 581억 5,035만 원을 수납하고 미수납액은 8만 원이 되겠습니다.
세부내역은 세외수입 35억 830만 원, 148쪽, 지방교부세 86억 4,900만 원, 보조금 441억 5,977만 원, 보전수입 등 내부거래 18억 3,328만 원입니다.
149쪽, 문화예술과 소관입니다.
예산 현액은 307억 3,318만 원으로 징수결정액 323억 8,478만 원 중 323억 8,351만 원을 수납하고 미수납액은 126만 원이 되겠습니다.
세부내역은 세외수입 5억 9,350만 원, 보조금 294억 3,044만 원, 150쪽, 보전수입 등 내부거래 23억 5,957만 원이 되겠습니다.
151쪽, 문화유산과 소관입니다.
예산 현액은 233억 7,570만 원으로 징수결정액 234억 197만 원 중 233억 7,655만 원을 수납하고 미수납액은 2,541만 원이 되겠습니다.
세부내역은 세외수입 5억 3,875만 원, 보조금 228억 3,779만 원입니다.
152쪽, 체육과 소관입니다.
예산 현액은 499억 323만 원으로 징수결정액 502억 7,631만 원 중 502억 7,626만 원을 수납하고 미수납액은 5만 원이 되겠습니다.
세부내역은 세외수입 7억 8,390만 원, 지방교부세 23억 1,000만 원, 153쪽입니다.
보조금 459억 8,102만 원, 보전수입 등 내부거래 12억 133만 원입니다.
154쪽, 올림픽발전과 소관입니다.
예산 현액은 160억 6,498만 원으로 징수결정액 161억 8,210만 원 중 161억 8,210만 원 전액을 수납하였습니다.
세부내역은 세외수입 135억 3,781만 원, 보전수입 등 내부거래 26억 4,429만 원이 되겠습니다.
155쪽, 올림픽시설과 소관입니다.
예산 현액은 41억 8,667만 원으로 징수결정액 487억 6,070만 원 중 487억 6,070만 원 전액을 수납하였습니다.
세부내역은 세외수입 5억 7,455만 원, 보전수입 등 내부거래 481억 8,614만 원입니다.
156쪽, 디엠제트박물관 소관입니다.
예산 현액은 5,108만 원으로 징수결정액 5,649만 원 중 5,649만 원 전액을 수납하였습니다.
세부내역은 세외수입 5,601만 원, 보전수입 등 내부거래 48만 원입니다.
이상으로 세입 결산 제안설명을 마치고 세출 결산에 대해서 설명을 드리겠습니다.
349쪽, 문화관광체육국 전체 세출 결산입니다.
2019년도 예산 현액은 예산액 3,322억 9,109만 원과 전년도 이월액 104억 9,378만 원, 예비비 사용액 11억 3,718만 원을 포함하여 총 3,439억 2,205만 원이 되겠습니다.
이 중 3,343억 8,836만 원을 집행하고 57억 4,121만 원을 다음 연도로 이월하였으며 보조금 반납액은 3억 5,011만 원입니다.
집행잔액은 34억 4,236만 원이며 주요 집행잔액 발생 사유는 채무금 조기 상환에 따른 이자 상환액 불용 등이 되겠습니다.
부서별 세부내역을 설명드리겠습니다.
441쪽, 관광마케팅과 소관입니다.
전년도 이월액 1억 2465만 원을 포함한 예산 현액 237억 4,513만 원 중 235억 8,193만 원을 집행하였습니다.
보조금 반납금은 3,500만 원이며 집행잔액은 1억 2,820만 원이 되겠습니다.
세부내역별로 설명드리겠습니다.
먼저 체계적인 관광 정책 수립 분야입니다.
관광사업체 활성화 지원, 산학연 협력 체계 구축, 관광의 지속 발전을 위한 역량 강화 등을 위한 예산으로 예산 현액 6억 5,700만 원 중 6억 4,148만 원을 집행하였으며 집행잔액은 1,552만 원이 되겠습니다.
관광서비스 체계 개선 분야입니다.
442쪽, 인터넷 관광정보서비스 제공, 관광안내서비스 체계 개선, 문화관광해설사 양성ㆍ배치 등을 위한 예산으로 전년도 이월액 7,865만 원을 포함한 예산 현액 25억 3,284만 원 중 25억 2,093만 원을 집행하여 집행잔액은 1,191만 원이 되겠습니다.
국내외 관광 협력 체계 구축 분야입니다.
동아시아 관광포럼 내실화 등을 위한 예산으로 예산 현액 1억 7,819원 중 1억 7,510만 원을 집행하여 집행잔액은 309만 원이 되겠습니다.
관광 이미지 제고 분야입니다.
국내 홍보활동 강화 등을 위한 예산으로 예산 현액 35억 4,100만 원 중 35억 2,674만 원을 집행하여 집행잔액은 1,426만 원이 되겠습니다.
국내외 관광객 유치 추진 분야입니다.
국내외 관광객 유치 강화 등을 위한 예산으로 예산 현액 65억 9,700만 원 중 65억 8,148만 원을 집행하여 집행잔액은 1,552만 원이 되겠습니다.
443쪽입니다.
차별화된 관광상품 육성 분야입니다.
상설 문화관광프로그램 지원, 문화관광 체험상품 발굴ㆍ육성 등을 위한 예산으로 전년도 이월액 2,000만 원을 포함한 예산 현액 56억 9,170만 원 중 56억 8,723만 원을 집행하여 집행잔액은 447만 원이 되겠습니다.
444쪽입니다.
마이스산업 유치 및 육성 분야입니다.
국제회의산업 육성 지원 및 국제회의산업 전담 기구 운영 지원, 남북강원도 PEACE WEEK 등을 위한 예산으로 예산 현액 43억 2,330만 원 중 42억 2,912만 원을 집행하였습니다.
보조금 반납금은 3,500만 원, 집행잔액은 5,918만 원이 되겠습니다.
행정운영경비로는 예산 현액 2억 1,227만 원 중 2억 803만 원을 집행하여 집행잔액은 424만 원입니다.
재무활동은 관광 분야 국고보조금 반환금으로 예산 현액 1,182만 원 중 1,181만 원을 집행하였습니다.
445쪽, 관광개발과 소관입니다.
전년도 이월액 18억 3,328만 원과 예비비 사용액 11억 2,538만 원을 포함한 예산 현액 683억 688만 원 중 663억 6,533만 원을 집행하고 16억 7,772만 원을 이월하였습니다.
보조금 반납금은 1억 4,500만 원이며 집행잔액은 1억 1,882만 원이 되겠습니다.
먼저 관광개발사업 추진 분야입니다.
관광지 개발, 문화관광자원 개발 등을 위한 예산으로 예산 현액 128억 2,868만 원 중 119억 5,166만 원을 집행하였고 8억 7,701만 원을 이월하였습니다.
세부내역별로 설명드리겠습니다.
특성화된 관광자원 개발 분야입니다.
관광특구 활성화 지원 등의 예산으로 예산 현액 252억 7,190만 원 중 250억 8,400만 원을 집행하였고 집행잔액은 4,290만 원이 되겠습니다.
447쪽입니다.
관광지 정비 및 관리 분야입니다.
관광지시설 정비 및 관리, 탄광문화촌 운영 관리, 탄광문화촌 환경개선사업 등의 예산으로 예산 현액 13억 7,063만 원 중 5억 3,524만 원을 집행하였고 8억 71만 원은 이월하여 집행잔액은 3,468만 원이 되겠습니다.
관광시설 사업 추진 분야입니다.
관광시설 조성사업 추진을 위한 기본경비 예산이며 예산 현액 2,200만 원 중 2,130만 원을 집행하였고 집행잔액은 70만 원이 되겠습니다.
관광자원 개발 추진 분야입니다.
관광자원 개발을 위한 보조금 및 시설비 예산으로 예산 현액 11억 7,800만 원 중 11억 5,455만 원을 집행하였고 집행잔액은 2,345만 원으로 이는 용역 계약에 의한 낙찰차액 및 예산 집행잔액입니다.
관광 인허가 지원 및 민자유치 추진 분야입니다.
관광시설 민자유치 추진을 위한 기본경비 예산과 강원관광엑스포장 시설물 정기 안전점검을 위한 예산으로 예산 현액 2,400만 원 중 1,930만 원을 집행하였고 집행잔액은 470만 원입니다.
관광시설 긴급 재해 복구 분야입니다.
산불피해 관광시설 재해 복구를 위한 예산으로 예비비인 예산 현액 11억 2,538만 원을 전액 집행하였습니다.
관광시설 산불피해 복구 분야입니다.
동해안 관광시설 산불피해 복구를 위한 예산으로 예산 현액 259억 4,607만 원을 전액 집행하였습니다.
관광시설 태풍피해 복구 분야입니다.
관광시설 태풍피해 복구를 위한 예산으로 예산 현액 4억 9,154만 원을 전액 집행하였습니다.
448쪽입니다.
행정운영경비로는 예산 현액 4,359만 원 중 3,205만 원을 집행하였고 집행잔액은 1,154만 원입니다.
재무활동은 국고보조금 반환 및 관광개발 부문 반환금 예산으로 예산 현액 509만 원 중 424만 원을 집행하였습니다.
449쪽, 문화예술과 소관입니다.
세부내역별로 설명드리겠습니다.
전년도 이월액 7억 5,881만 원을 포함한 예산 현액 594억 4,136만 원 중 592억 2,520만 원을 집행하였습니다.
보조금 반납금은 497만 원이며 집행잔액은 2억 1,118만 원이 되겠습니다.
먼저 지역 문화 진흥 분야입니다.
문화예술단체 운영 지원, 강원문화재단 운영 내실화, 지역 문화예술 특성화 지원 등의 예산으로 예산 현액 53억 3,250만 원 중 53억 3,191만 원을 집행하여 집행잔액은 59만 원이 되겠습니다.
문화기반시설의 지속 확충 분야입니다.
복합문화시설 조성, 지방문화원 시설비 지원 등의 예산으로 전년도 이월액 1억 2,165만 원을 포함한 예산 현액 140억 2,665만 원 중 139억 7,855만 원을 집행하여 집행잔액은 4,810만 원이 되겠습니다.
450쪽, 문화예술 진흥 분야입니다.
문화 교류 우호 증진 및 협력 강화, 문화예술 창작활동, 문화예술 행사 지원 등의 예산으로 예산 현액 31억 5,260만 원 중 31억 4,417만 원을 집행하여 집행잔액은 843만 원이 되겠습니다.
생활 문화 활성화 분야입니다.
생활문화센터 활성화, 아름다운 이야기 할머니 사업, 바르고 고운 우리말 사용 지원 등의 예산으로 예산 현액 84억 7,104만 원 중 84억 6,817만 원을 집행하여 집행잔액은 287만 원이 되겠습니다.
451쪽, 강원 문화명품 육성 분야입니다.
평창대관령음악제 개최 지원, 춘천인형극제 지원 등의 예산으로 전년도 이월액 6억 3,716만 원을 포함한 예산 현액 91억 1,296만 원 중 89억 6771만 원을 집행하였습니다.
보조금 반납금은 497만 원이며 집행잔액은 1억 4,027만 원입니다.
이는 도립예술단 운영 활성화 사업 집행잔액, 도립예술단 상임단원 퇴직 및 육아휴직에 따른 인건비 집행잔액, 문화올림픽 레거시 사업 보조금 정산 잔액 등이 되겠습니다.
도서관 건립 및 운영 활성화 지원 분야입니다.
대표도서관 사업 지원, 공공도서관 건립 등의 예산으로 예산 현액 97억 250만 원 전액을 집행하였습니다.
452쪽, 문화콘텐츠산업 육성 분야입니다.
문화콘텐츠산업 기반 조성 등의 예산으로 예산 현액 95억 5,930만 원 중 95억 5,036만 원을 집행하여 집행잔액은 893만 원이 되겠습니다.
행정운영경비로는 예산 현액 5,393만 원 중 5,195만 원을 집행하여 집행잔액은 198만 원이 되겠습니다.
453쪽, 재무활동은 문화예술 부문 국고보조금 반환금으로 예산 현액 2,986만 원을 전액 집행하였습니다.
454쪽, 문화유산과 소관입니다.
예산 현액 393억 7,377만 원 중 393억 4,140만 원을 집행하여 집행잔액은 3,237만 원이 되겠습니다.
세부내역별로 설명드리겠습니다.
먼저 강원문화 가치 정립 분야입니다.
강원학 체계 정립 등의 예산으로 예산 현액 8억 4,136만 원 중 8억 2,429만 원을 집행하여 집행잔액은 1,707만 원이 되겠습니다.
전통문화 발굴ㆍ육성 분야입니다.
전통민속문화 활성화 등의 예산으로 예산 현액 11억 9,350만 원 중 11억 8,645만 원을 집행하여 집행잔액은 705만 원이 되겠습니다.
문화유산의 원형 기반 보존ㆍ구축 분야입니다.
건조물 문화재 실측조사, 무형문화재 보호ㆍ육성 등의 예산으로 예산 현액 77억 3,543만 원 중 77억 3,180만 원을 집행하여 집행잔액은 363만 원이 되겠습니다.
456쪽, 전통문화 육성 및 지원 분야입니다.
지역 특화문화 행사 지원 등의 예산으로 예산 현액 7억 1,000만 원 전액을 집행하였습니다.
행정운영경비로는 예산 현액 500만 원 중 412만 원을 집행하여 집행잔액은 88만 원이 되겠습니다.
재무활동은 문화유산 부문 국고보조금 반환금으로 예산 현액 365만 원 중 364만 원을 집행하였습니다.
457쪽, 체육과 소관입니다.
세부내역별로 설명드리겠습니다.
전년도 이월액 11억 450만 원 및 예비비 1,180만 원을 포함한 예산 현액 1,202억 9,246만 원 중 1,196억 144만 원을 집행하였습니다.
보조금 반납금은 605만 원이며 집행잔액은 6억 8,497만 원이 되겠습니다.
먼저 체육종목별 계열화 육성 분야입니다.
체육 진흥 활성화, 도청 직장운동경기부 운영 및 동계종목 유망 선수 육성 등을 위한 예산으로 예산 현액 99억 7,007만 원 중 95억 8,360만 원을 집행하였으며, 집행잔액은 3억 8,647만 원으로 도청 직장운동경기부 운영 집행잔액 등이 되겠습니다.
체육 기반시설 확충 분야입니다.
도민체육대회 지원, 공공체육시설 확충 및 개ㆍ보수, 체육진흥시설 지원 등의 예산으로 예산 현액 656억 1,547만 원 중 656억 1,188만 원을 집행하였고 집행잔액은 359만 원이 되겠습니다.
458쪽, 관광시설 인허가 지원 기본경비로는 예산 현액 1,350만 원 중 1,181만 원을 집행하였고 집행잔액은 169만 원이 되겠습니다.
체육대회 지원 및 단체 육성 분야입니다.
도 산하 체육단체 운영 지도, 장애인체육 활성화, 강원도민 생활체육대회, 강원FC 지원, 연례적 체육행사 지원 등의 예산으로 예비비 사용액 1,180만 원을 포함한 예산 현액 371억 8,896만 원 중 371억 1,664만 원을 집행하였으며 보조금 반납금은 605만 원, 집행잔액은 6,627만 원이 되겠습니다.
460쪽, 생활체육 도민 참여 확산 분야입니다.
생활체육프로그램 운영, 스포츠강좌 이용권, 어르신 체육활동 지원 등을 위한 예산으로 예산 현액 40억 2,732만 원 전액을 집행하였습니다.
461쪽, 체육 국제 교류 활성화 사업 운영비로 2억 8,337만 원 중 2억 7,031만 원을 집행하였으며 집행잔액은 1,306만 원이 되겠습니다.
국제경기대회 개최 사업 분야로는 드림프로그램 운영, 장애청소년을 위한 드림프로그램 운영, 2021 동계아시안게임, 루지 아시아선수권대회 등의 예산으로 전년도 이월액 11억 450만 원을 포함한 예산 현액 30억 6,844만 원 중 28억 5,544만 원을 집행하였습니다.
집행잔액은 2억 1,300만 원이며 이는 2021 동계아시안게임 전년도 이월 사업비로 대회 유치 추진 중단에 따른 집행잔액입니다.
행정운영경비는 예산 현액 3,692만 원 중 3,625만 원을 집행하였으며 집행잔액은 67만 원이 되겠습니다.
재무활동은 체육 부문 국고보조금 반환금으로 예산 현액 8,839만 원 중 8,818만 원을 집행하였습니다.
462쪽, 올림픽발전과 소관입니다.
전년도 이월액 25억 4,615만 원을 포함한 예산 현액은 61억 1,718만 원 중 38억 3,645만 원을 집행하고 21억 2,407만 원은 이월하였습니다.
집행잔액은 1억 5,665만 원이 되겠습니다.
세부내역별로 설명드리겠습니다.
동계올림픽 유산 창출 분야입니다.
예산 현액 1억 8,000만 원 중 1억 7,874만 원을 집행하였고 집행잔액은 126만 원으로 한중 유소년 동계올림픽 심포지엄 사업 집행잔액 등이 되겠습니다.
성공 개최 기반 조성 분야입니다.
2018평창동계올림픽 지원 사업 예산으로 예산 현액 12억 6,481만 원 중 11억 2,607만 원을 집행하였으며 올림픽백서 최종 교정ㆍ교열 등 검수기간 추가 소요에 따라 6,039만 원을 사고이월하여 집행잔액은 7,835만 원이 되겠습니다.
463쪽, 동계올림픽 특구 조성 및 개발 분야입니다.
특구 조성 기반 구축 및 개발, 특구 개발 관련 위원회 등 운영, 특구종합계획 변경 수립 및 지정을 위한 예산으로 전년도 이월액 4억 2,303만 원을 포함한 예산 현액 4억 5,803만 원 중 1억 8933만 원을 집행하였으며 용역 준공기간 미도래에 따라 2억 2,534만 원을 사고이월하여 집행잔액은 4,334만 원이 되겠습니다.
올림픽경기장 유지ㆍ관리 분야입니다.
올림픽기념관 유산 조성사업 등의 예산으로 전년도 이월액 6억 5,211만 원을 포함한 예산 현액 33억 5,663만 원 중 14억 9,829만 원을 집행하였습니다.
사업기간 미도래에 따라 17억 7,522만 원을 계속비 이월하여 집행잔액은 2,000만 원이 되겠습니다.
빙상경기장 확충 분야입니다.
평창동계올림픽 기록유산 DB구축 용역을 위한 예산으로 예산 현액 2억 619만 원 중 1억 9,336만 원을 집행하였으며 집행잔액은 1,283만 원이 되겠습니다.
행정운영경비는 예산 현액 5,025만 원 중 4,940만 원을 집행하여 집행잔액은 85만 원이 되겠습니다.
재무활동은 동계올림픽 분야 국고보조금 반환금으로 예산 현액 6억 126만 원 중 6억 125만 원을 집행하였습니다.
464쪽, 올림픽시설과 소관입니다.
전년도 이월액 41억 2,638만 원을 포함한 예산 현액은 245억 2,982만 원 중 203억 5,370만 원을 집행하였고 19억 3,942만 원은 다음 연도로 이월하였습니다.
보조금 반납금은 1억 5,909만 원이며 집행잔액은 20억 7,761만 원이 되겠습니다.
세부내역별로 설명드리겠습니다.
먼저 올림픽플라자 조성사업 분야입니다.
개ㆍ폐회식장 부지 확보 예산으로 예산 현액 35억 8,488만 원 중 23억 4,947만 원을 집행하였고 12억 3,492만 원은 계속비사업으로 이월하였습니다.
올림픽경기장 유지ㆍ관리 분야입니다.
대회 관련 지원 및 경기장 유지ㆍ관리를 위한 예산으로 예산 현액 108억 4,332만 원 중 94억 6,339만 원을 집행하였습니다.
2억 원은 명시이월, 5억 449만 원은 사고이월하였고 집행잔액은 5억 1,635만 원이 되겠습니다.
주요 집행잔액 발생 사유는 올림픽경기장 관리 주체 결정에 따른 공공요금 미집행 등 잔액이 되겠습니다.
행정운영경비는 5,631만 원 중 3,613만 원을 집행하였습니다.
재무활동은 예산 현액 100억 4,530만 원 중 85억 469만 원을 집행하였는데 이는 동계올림픽 경기장 시설 확충을 위한 채무금 상환이 되겠습니다.
466쪽, 디엠제트박물관 소관입니다.
예산 현액 21억 1,541만 원 중 20억 8,287만 원을 집행하였습니다.
집행잔액은 3,254만 원이 되겠습니다.
먼저 박물관 효율적 운영 관리 분야입니다.
박물관 청사 시설 운영 등의 예산으로 예산 현액 7억 4,414만 원 중 7억 4,250만 원을 집행하여 집행잔액은 164만 원이 되겠습니다.
역사ㆍ생태ㆍ체험형 전시 운영 분야입니다.
소장품 수집 관리 등의 예산으로 예산 현액 2억 9,100만 원 중 2억 7,806만 원을 집행하여 집행잔액은 1,294만 원이 되겠습니다.
행정운영경비는 예산 현액 10억 7,978만 원 중 10억 6,182만 원을 집행하였으며 집행잔액은 1,796만 원입니다.
마지막으로 재무활동은 국고보조금 반환금으로 예산 현액 49만 원을 집행하였습니다.
앞으로 모든 예산이 좀 더 실행 가능한 방향으로 편성되고 투명하게 집행되도록 하는 데 최선을 다하겠다는 말씀을 드리며 이상으로 문화관광체육국 소관 2019회계연도 세입ㆍ세출 결산에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
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