문화관광체육국장 최기용입니다.
존경하는 정재웅 위원장님, 그리고 위원님 여러분!
오늘 위원님들을 모시고 문화관광체육국 소관 2021회계연도 세입ㆍ세출 결산 보고를 드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다.
저희 문화관광체육국 소관 사업들 중 대부분의 사업들은 회계절차 등에 따라 계획대로 집행되었습니다만 일부 사업들에 대해선 코로나19로 인한 사업 취소 등 집행이 원활치 않은 점도 있었다는 말씀을 드리면서, 앞으로도 문화관광체육국 소관 사업들이 차질 없이 추진되도록 최선을 다하겠으며, 예산집행 상황을 지속적으로 살펴 나가도록 하겠습니다.
그럼 지금부터 문화관광체육국 소관 2021회계연도 세입ㆍ세출 결산에 대한 설명을 드리도록 하겠습니다.
배부해 드린 결산서 1권 149쪽입니다.
먼저 문화관광체육국 세입 결산입니다.
2021년도 세입예산 현액은 1,428억 5,824만 원으로, 징수결정액 1,359억 8,702만 원 중 1,359억 1,157만 원이 수납되었고 미수납액은 7,544만 원이 되겠습니다.
주요 미수납액 발생사유는 보조금 집행잔액 및 이자발생액 반납에 따른 것입니다.
다음은 부서별로 설명드리겠습니다.
149쪽, 관광마케팅과 소관입니다.
예산현액은 53억 9,645만 원으로, 징수결정액 54억 9,668만 원을 전액 수납하였습니다.
수납 세부내역은 세외수입 12억 9,481만 원으로, 보조금 40억 7,230만 원, 보전수입 등 내부거래 1억 2,957만 원입니다.
151쪽, 관광개발과 소관입니다.
예산현액은 169억 6,131만 원으로, 징수결정액 171억 3,955만 원을 전액 수납하였습니다.
수납액 세부내역은 세외수입 1억 4,335만 원, 보조금 168억 983만 원, 보전수입 등 내부거래 1억 8,637만 원입니다.
153쪽, 문화예술과 소관입니다.
예산현액은 360억 9,687만 원으로, 징수결정액 340억 5,083만 원 중 339억 8,764만 원을 수납하고 미수납액은 6,318만 원이 되겠습니다.
수납 세부내역은 세외수입 16억 2,644만 원, 보조금 322억 9,543만 원, 보전수입 등 내부거래 6,576만 원이 되겠습니다.
155쪽, 문화유산과 소관입니다.
예산현액은 206억 5,864만 원으로, 징수결정액 213억 3,971만 원 중 213억 2,745만 원을 수납하고 미수납액은 1,226만 원이 되겠습니다
수납 세부내역은 세외수입 12억 8,751만 원, 보조금 200억 2,895만 원, 보전수입 등 내부거래 1,098만 원이 되겠습니다.
157쪽, 체육과 소관입니다.
예산현액은 509억 2,255원으로, 징수결정액 451억 4,823만 원을 전액 수납하였습니다.
수납 세부내역은 세외수입 22억 2,804만 원, 보조금 427억 4,683만 원, 보전수입 등 내부거래 1억 7,334만 원입니다.
159쪽, 올림픽발전과 소관입니다.
예산현액은 42억 3,911만 원으로, 징수결정액 42억 3,116만 원을 전액 수납하였습니다.
수납 세부내역은 세외수입 1억 6,412만 원, 보조금 40억 6,703만 원이 되겠습니다.
160쪽, 올림픽시설과 소관입니다.
예산현액은 83억 8,089만 원으로, 징수결정액 83억 8,267만 원을 전액 수납하였습니다.
수납 세부내역은 세외수입 12억 4,502만 원, 보조금 32억 7,284만 원, 보전수입 등 내부거래 38억 6,480만 원입니다.
161쪽, DMZ박물관 소관입니다.
예산현액은 2억 238만 원으로, 징수결정액 1억 9,816만 원을 전액 수납하였습니다.
수납 세부내역은 세외수입 2,416만 원, 보조금 1억 7,400만 원이 되겠습니다.
이상으로 세입결산 제안설명을 마치고 세출결산에 대해서 설명을 드리겠습니다.
문화관광체육국 전체 세출결산입니다.
2021년도 예산액 3,925억 5,921만 원과 전년도 이월액 39억 7,122만 원, 예비비 사용액 15억 3,180만 원을 포함하여 총 3,980억 6,224만 원이 되겠습니다.
이 중 3,794억 6,857만 원을 집행하고 158억 5,913만 원을 다음연도로 이월하였으며, 보조금 반납액은 1억 4,452만 원입니다.
집행잔액은 25억 9,000만 원이며, 주요 집행잔액 발생사유는 코로나19로 인한 사업 취소 및 계획변경 등의 사유로 인한 집행잔액이 되겠습니다.
부서별 세부내역을 설명드리겠습니다.
431쪽, 관광마케팅과 소관입니다.
예비비 사용액 8억 4,000만 원을 포함한 예산현액 228억 4,122만 원 중 226억 7,960만 원을 집행하였습니다.
보조금 반납금은 6,060만 원이며, 집행잔액은 1억 101만 원이 되겠습니다.
먼저 체계적인 관광정책 수립 분야입니다.
관광사업체 활성화 지원, 전자출입명부 클린강원 패스포트 운영, 관광의 지속 발전을 위한 역량 강화 등을 위한 예산으로, 예비비사용액 8억 4,000만 원을 포함한 예산현액 53억 4,275만 원 중 52억 9,127만 원을 집행하였으며, 집행잔액은 5,147만 원이 되겠습니다.
432쪽, 관광서비스 체계개선 분야입니다.
인터넷 관광정보서비스 제공, 관광안내서비스 체계개선, 문화관광해설사 양성ㆍ배치 등을 위한 예산으로 예산현액 37억 5,484만 원 중 37억 4,336만 원을 집행하여 집행잔액은 1,147만 원이 되겠습니다.
국내외 관광협력체제 구축 분야입니다.
동아시아 관광포럼 내실화, 관광진흥협의회 운영을 위한 예산으로 예산현액 1억 2,590만 원 중 1억 2,491만 원을 집행하여 집행잔액은 98만 원이 되겠습니다.
관광이미지제고 분야입니다.
국내 홍보활동 강화 등을 위한 예산으로, 예산현액 19억 8,240만 원 중 19억 7,619만 원을 집행하여 집행잔액은 620만 원이 되겠습니다.
433쪽, 국내외 관광객 유치추진 분야입니다.
국내외 관광객 유치강화 등을 위한 예산으로, 예산현액 43억 6,070만 원 중 43억 5,956만 원을 집행하여 집행잔액은 113만 원이 되겠습니다.
차별화된 관광상품 육성 분야입니다.
문화관광 체험상품 발굴ㆍ육성 등을 위한 예산으로, 예산현액 15억 8,853만 원 중 15억 685만 원을 집행하였으며, 보조금 반납금 6,060만 원, 집행잔액은 2,107만 원이 되겠습니다.
434쪽, 마이스산업 유치 및 육성 분야입니다.
국제회의산업 전담기구 운영지원 등을 위한 예산으로, 예산현액 23억 5,000만 원을 전액 집행하였습니다.
행정운영경비로는 예산현액 5,798만 원 중 4,932만 원을 집행하여 집행잔액은 866만 원입니다.
보전지출로는 관광분야 국고보조금 및 행정협의회부담금 정산분 반환으로, 예산현액 1억 2,841만 원 중 1억 2,840만 원을 집행하였습니다.
435쪽, 관광개발과 소관입니다.
전년도 이월액 5,820만 원 및 예비비 사용액 53만 원을 포함한 예산현액 635억 3,318만 원 중 632억 1,980만 원을 집행하였고 2억 7,363만 원을 다음연도로 이월하였으며, 집행잔액은 3,975만 원이 되겠습니다.
먼저 관광개발사업 추진 분야입니다.
중부내륙 및 문화관광자원 개발 등을 위한 예산으로, 예산현액 427억 4,930만 원을 전액 집행하였습니다.
특성화된 관광자원 개발 분야입니다.
설악동 재건사업 및 강원권 관광개발계획 수립 등을 위한 예산으로 전년도 이월액 5,820만 원을 포함한 예산현액 196억 4,753만 원 중 193억 6,668만 원을 집행하였고 2억 1,543만 원을 명시이월, 5,820만 원을 사고이월하였으며, 집행잔액은 721만 원이 되겠습니다.
436쪽, 관광지 정비 및 관리 분야입니다.
관광지시설 정비 및 관리 등을 위한 예산으로, 예비비 사용액 53만 원을 포함한 예산현액 9억 93만 원 중 8억 9,172만 원을 집행하였고 집행잔액은 920만 원이 되겠습니다.
437쪽, 관광시설 사업추진 분야입니다.
야영장 운영개선 및 활성화를 위한 예산으로, 예산현액 1,700만 원 중 610만 원을 집행하였고 집행잔액은 1,089만 원이 되겠습니다.
관광자원개발 추진 분야입니다.
관광자원개발 추진 등을 위한 예산으로, 예산현액 2,800만 원 중 2,398만 원을 집행하였고 집행잔액은 401만 원이 되겠습니다.
관광인허가지원 및 민자유치 추진 분야입니다.
관광시설 민자유치 추진을 위한 기본경비 예산과 강원관광엑스포장 주제관 건물정비를 위한 예산으로, 예산현액 1,400만 원 중 910만 원을 집행하였고 집행잔액은 489만 원입니다.
행정운영경비로는 예산현액 3,343만 원 중 2,991만 원을 집행하였고 집행잔액은 351만 원입니다.
보전지출로는 관광개발부문 반환금 예산으로, 예산현액 1억 4,298만 원 중 1억 4,297만 원을 집행하였습니다.
438쪽, 문화예술과 소관입니다.
예비비 사용액 6,766만 원을 포함한 예산현액 718억 9,698만 원 중 696억 2,758만 원을 집행하였고 14억 3,300만 원을 다음연도로 이월하였으며, 집행잔액은 8억 3,639만 원이 되겠습니다.
먼저 지역문화 진흥 분야입니다.
강원문화재단 운영 내실화, 지역문화예술 특성화 지원 등의 예산으로, 예산현액 73억 370만 원 중 72억 9,976만 원을 집행하여 집행잔액은 394만 원이 되겠습니다.
문화기반시설의 지속확충 분야입니다.
복합문화시설 조성, 생활문화센터 조성 등의 예산으로, 예비비 사용액 6,766만 원을 포함한 예산현액 114억 8266만 원 중 107억 3,248만 원을 집행하여 집행잔액은 7억 5,017만 원이 되겠습니다.
439쪽, 문화예술진흥 분야입니다.
문화예술 창작활동, 문화예술 행사지원 등의 예산으로, 예산현액 22억 9,436만 원 중 22억 6,872만 원을 집행하여 집행잔액은 2,563만 원이 되겠습니다.
생활문화 활성화 분야입니다.
생활문화센터 활성화 등을 위한 예산으로, 예산현액 104억 9,233만 원을 전액 집행하였습니다.
440쪽, 강원 문화명품 육성 분야입니다.
평창대관령음악제 개최 지원, 도립예술단 운영 활성화 등의 예산으로, 예산현액 72억 3,422만 원 중 71억 8,387만 원을 집행하여 집행잔액은 5,034만 원입니다.
도서관 건립 및 운영 활성화 지원분야입니다.
대표도서관 사업지원, 공공도서관 건립 등의 예산으로, 예산현액 184억 5,005만 원 중 170억 1,685만 원을 집행하였고 14억 3,300만 원을 사고이월하였으며, 집행잔액은 20만 원이 되겠습니다.
441쪽, 문화콘텐츠산업 육성 분야입니다.
문화콘텐츠산업 기반조성, 문화도시 조성 등의 예산으로, 예산현액 145억 4,134만 원 중 145억 3,539만 원을 집행하여 집행잔액은 594만 원이 되겠습니다.
442쪽입니다.
행정운영경비로는 예산현액 3,186만 원 중 3,171만 원을 집행하여 집행잔액은 14만 원이 되겠습니다.
보전지출로는 문화예술부문 국고보조금 반환금으로, 예산현액 6,644만 원 중 6,643만 원을 집행하였습니다.
443쪽, 문화유산과 소관입니다.
예산현액 376억 8,680만 원 중 376억 6,317만 원을 집행하여 집행잔액은 2,363만 원이 되겠습니다.
먼저 강원문화 가치정립 분야입니다.
강원학 체계정립, 전통문화진흥지원 예산으로, 예산현액 20억 2,755만 원 중 20억 2,526만 원을 집행하여 집행잔액은 228만 원이 되겠습니다.
전통문화 발굴육성 분야입니다.
전통민속문화 활성화 등의 예산으로, 예산현액 9억 4,900만 원 중 9억 4,655만 원을 집행하여 집행잔액은 244만 원이 되겠습니다.
문화유산의 원형기반 보존ㆍ구축 분야입니다.
건조물 문화재 실측조사, 무형문화재 보호ㆍ육성 등의 예산으로, 예산현액 36억 8,109만 원 중 36억 7,462만 원을 집행하여 집행잔액은 646만 원이 되겠습니다.
444쪽, 문화재 보수 및 유적 정비 분야입니다.
문화재 보수ㆍ정비 등의 예산으로, 예산현액 218억 9,339만 원 중 218억 8,839만 원을 집행하여 집행잔액은 499만 원이 되겠습니다.
문화유산 활용사업 발굴ㆍ육성 지원 분야입니다.
국유문화재 재산관리 등의 예산으로, 예산현액 27억 4,053만 원 중 27억 3,691만 원을 집행하여 집행잔액은 361만 원이 되겠습니다.
445쪽, 문화유산 전승 및 교육ㆍ홍보 지원 분야입니다.
전수교육관 활성화 지원, 문화유산 관광자원개발사업 등의 예산으로, 예산현액 34억 6,147만 원을 전액 집행하였습니다.
446쪽, 문화재 보호 및 재난안전 역량강화 분야입니다.
전통사찰 방재시스템 유지ㆍ보수 등의 예산으로, 예산현액 25억 8,775만 원을 전액 집행하였습니다.
전통문화 육성 및 지원 분야입니다.
지역특화문화행사 지원의 예산으로, 예산현액 2억 9,000만 원을 전액 집행하였습니다.
행정운영경비로는 예산현액 3,029만 원 중 2,647만 원을 집행하여 집행잔액은 382만 원이 되겠습니다.
보전지출로는 문화유산부문 국고보조금 반환금으로 예산현액 2,571만 원 중 2,570만 원을 집행하였습니다.
447쪽, 체육과 소관입니다.
전년도 이월액 5,000만 원을 포함한 예산현액 1,112억 105만 원 중 1,006억 6,634만 원을 집행하고 99억 9,100만 원을 다음 해로 이월하였습니다.
보조금 반납금은 3,753만 원이며, 집행잔액은 5억 618만 원이 되겠습니다.
먼저 체육종목별 계열화 육성 분야입니다.
체육진흥 활성화, 도청 직장운동경기부 운영 및 동계종목 유망선수 육성 등을 위한 예산으로, 예산현액 93억 4,382만 원 중 89억 1,630만 원을 집행하였으며, 1억 6,100만 원을 명시이월하였습니다.
보조금 반납금은 391만 원, 집행잔액은 2억 6,261만 원이 되겠습니다.
체육대회 지원 및 단체육성 분야입니다.
도 산하 체육단체 운영 지도, 장애인체육 활성화, 강원FC 지원 등의 예산으로, 예산현액 341억 8,861만 원 중 339억 4,955만 원을 집행하였으며, 보조금 반납금은 3,361만 원, 집행잔액은 2억 543만 원이 되겠습니다.
448쪽, 체육 국제교류 활성화 분야입니다.
국제체육교류 지원사업으로, 예산액 6,000만 원 전액 전용하였습니다.
449쪽, 생활체육 도민참여 확산 분야입니다.
생활체육프로그램 운영 및 지원 등을 위한 예산으로, 예산현액 52억 8,057만 원을 전액 집행하였습니다.
체육시설 인허가 지원 분야입니다.
체육시설 인허가 지원사업으로, 예산현액 1,222만 원 중 1,104만 원을 집행하였고 집행잔액은 118만 원이 되겠습니다.
체육기반시설 확충 분야입니다.
도민체육대회 지원, 공공체육시설 확충 및 개ㆍ보수, 체육진흥시설 지원 등의 예산으로, 전년도 이월액 5,000만 원을 포함한 예산현액 611억 7,580만 원 중 513억 2,090만 원을 집행하고 98억 3,000만 원을 사고이월하였으며, 집행잔액은 2,489만 원이 되겠습니다.
450쪽, 국제경기대회 개최 지원 분야입니다.
국제경기대회 개최 지원 등의 예산으로, 전용 6,000만 원을 포함한 예산현액 10억 6,225만 원 중 10억 5,511만 원을 집행하였습니다.
집행잔액은 713만 원이 되겠습니다.
행정운영경비는 예산현액 3,046만 원 중 2,555만 원을 집행하였으며, 집행잔액은 491만 원이 되겠습니다.
보전지출로는 체육부문 국고보조금 반환금으로, 예산현액 1억 730만 원 중 1억 729만 원을 집행하였습니다.
451쪽, 올림픽발전과 소관입니다.
예산현액 137억 146만 원 중 132억 5,032만 원을 집행하고 2억 3,000만 원을 다음연도로 이월하였습니다.
보조금 반납금은 4,049만 원이며, 집행잔액은 1억 8,065만 원이 되겠습니다.
먼저 동계올림픽 유산 창출 분야입니다.
드림프로그램 운영 및 2018평창 기념재단 운영지원 예산으로, 예산현액 21억 9,888만 원 중 21억 3,382만 원을 집행하였으며, 보조금 반납금은 3,253만 원, 집행잔액은 3,253만 원이 되겠습니다.
2024동계청소년올림픽대회 성공개최 추진 분야입니다.
2024강원동계청소년올림픽대회 준비 예산으로, 예산현액 43억 9,880만 원 중 43억 4,252만 원을 집행하였고 집행잔액은 5,627만 원이 되겠습니다.
올림픽 경기장 유지ㆍ관리 분야입니다.
올림픽기념관 유산조성 사업, 열린 동계스포츠 아카데미 운영 지원 등의 예산으로, 예산현액은 70억 7,565만 원 중 67억 4,749만 원을 집행하였고 2억 3,000만 원을 명시이월하였습니다.
보조금 반납금은 796만 원, 집행잔액은 9,020만 원이 되겠습니다.
452쪽입니다.
행정운영경비는 예산현액 2,812만 원 중 2,648만 원을 집행하여 집행잔액은 164만 원이 되겠습니다.
453쪽, 올림픽시설과 소관입니다.
전년도 이월액 38억 6,302만 원과 예비비 사용액 6억 2,360만 원을 포함한 예산현액 750억 7,226만 원 중 702억 7,692만 원을 집행하였고 39억 3,150만 원은 다음연도로 이월하였습니다.
보조금 반납금은 460만 원이며, 집행잔액은 8억 5,923만 원이 되겠습니다.
먼저 올림픽경기장 유지ㆍ관리 분야입니다.
올림픽경기장 최적의 유지ㆍ관리 및 사후활용을 위한 예산으로, 전년도 이월액 38억 6,302만 원과 예비비 사용액 6억 2,360만 원을 포함한 예산현액 145억 652만 원 중 104억 2,496만 원을 집행하였고 39억 3,150만 원은 사고이월하였습니다.
보조금 반납금은 460만 원이 발생하였고 집행잔액은 1억 4,545만 원이 되겠습니다.
동계올림픽 특구 조성 및 개발 분야입니다.
특구조성 기반구축 및 개발 예산으로, 예산현액 2,860만 원 중 895만 원을 집행하여
집행잔액은 1,964만 원이 되겠습니다.
454쪽, 올림픽플라자 조성사업 분야입니다.
국민 체험센터 건립 및 평화테마파크 조성을 위한 예산으로, 예산현액 45억 8,000만 원 중 45억 7,043만 원을 집행하여 집행잔액은 956만 원이 되겠습니다.
행정운영경비는 예산현액 3,186만 원 중 2,551만 원을 집행하여 집행잔액은 634만 원이 되겠습니다.
보전지출로는 2018평창동계올림픽 경기장 조성 융자상환과 올림픽시설 분야 국고보조금 반환 등의 예산으로, 예산현액 559억 2,528만 원 중 552억 4,706만 원을 집행하여 집행잔액은 6억 7,821만 원이 되겠습니다.
455쪽, 디엠제트박물관 소관입니다.
예산현액 21억 2,925만 원 중 20억 8,481만 원을 집행하였으며, 보조금 반납금은 129만 원, 집행잔액은 4,314만 원이 되겠습니다.
박물관 효율적 운영ㆍ관리 분야입니다.
박물관 청사 시설운영 등의 예산으로, 예산현액 9억 1,438만 원 중 9억 439만 원을 집행하였으며, 보조금 반납금은 129만 원, 집행잔액은 868만 원이 되겠습니다.
역사ㆍ생태ㆍ체험형 전시운영 분야입니다.
소장품 수집ㆍ관리 등의 예산으로, 예산현액 1억 3,500만 원 중 1억 3,317만 원을 집행하여 집행잔액은 182만 원이 되겠습니다.
행정운영경비는 예산현액 10억 7,987만 원 중 10억 4,725만 원을 집행하였으며, 집행잔액은 3,262만 원입니다.
이상으로 문화관광체육국 소관 2021회계연도 세입ㆍ세출 결산에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
앞으로 모든 예산이 좀 더 실행 가능하게 편성되고 투명하게 집행되도록 최선을 다하겠습니다.
감사합니다.