평화지역발전본부장 이경희입니다.
존경하는 기획행정위원회 한창수 위원장님, 그리고 위원님 여러분!
오늘 위원님들을 모시고 2021회계연도 세입ㆍ세출 및 기금 결산에 대해 평화지역발전본부로서 마지막으로 보고드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다.
지금부터 평화지역발전본부 소관 2021회계연도 세입ㆍ세출 및 기금 결산안에 대해 제안설명드리겠습니다.
배부해 드린 2021회계연도 세입ㆍ세출 결산서 1권 249쪽입니다.
먼저 세입결산에 대해 말씀드리겠습니다.
본부 소관 세입 징수결정액은 1,159억 7,502만 원이며 전액 수납되었습니다.
세부내역을 부서별로 설명드리겠습니다.
먼저 총괄기획과 소관입니다.
징수결정액은 1,100억 2,057만 원이며 전액 수납되었습니다.
세부내역으로 세외수입 58만 원, 국가균형발전특별회계보조금 1,083억 7,323만 원입니다.
기금은 13억 9,000만 원, 전년도 이월금 2억 5,676만 원이 되겠습니다.
251쪽입니다.
다음은 남북교류과 소관입니다.
징수결정액은 19억 9,032만 원이며 전액 수납되었습니다.
세부내역으로 세외수입 1,411만 원, 국고보조금 19억 7,100만 원, 국고보조금 사용잔액 521만 원이 되겠습니다.
252쪽입니다.
다음은 평화지역문화과 소관입니다.
징수결정액은 36억 1,555만 원이며 전액 수납되었습니다.
세부내역은 세외수입 14억 940만 원, 전년도 이월금 22억 615만 원이 되겠습니다.
253쪽입니다.
다음은 평화지역숙식과 소관입니다.
징수결정액은 세외수입 2억 1,834만 원이며 전액 수납되었습니다.
254쪽입니다.
마지막으로 평화지역경관과 소관입니다.
징수결정액은 세외수입 1억 3,023만 원이며 전액 수납되었습니다.
계속해서 세출결산 내역에 대해 설명드리겠습니다.
597쪽입니다.
먼저 총괄기획과 소관입니다.
예산현액은 1,268억 6,502만 원으로 이 중 1,156억 1,078만 원을 지출하였고 112억 4,276만 원을 사고이월하였으며 집행잔액은 1,148만 원이 되겠습니다.
세부 집행내역을 말씀드리겠습니다.
평화지역 발전기반 확충입니다.
접경지역 발전 업무추진 일반운영, 접경지역 사업현장 점검 등을 위해 예산현액 5,950만 원 중 5,524만 원을 지출하였으며 집행잔액은 423만 원입니다.
평화지역 개발입니다.
특수상황지역 개발, 접경권 발전지원사업, 한반도 생태평화벨트 조성, 한반도 생태평화벨트 광역연계사업 등을 위해 예산현액 1,264억 6,735만 원 중 1,152억 2,411만 원을 지출하였고 112억 4,276만 원을 사고이월하였으며 집행잔액은 48만 원입니다.
사고이월은 특수상황지역개발 112억 4,276만 원으로 정부의 세수 부족에 따라 국비가 미교부되어 불가피하게 이월하였으며 올해 2월에 사고이월액 국비분 전액을 착금받아 집행하였습니다.
598쪽입니다.
DMZ 발전 기반 구축입니다.
DMZ 평화포럼, DMZ 다큐멘터리 제작 및 홍보 지원 등을 위해 예산현액 1억 9,300만 원 중 1억 9,175만 원을 지출하였고 집행잔액은 125만 원입니다.
행정운영경비는 예산현액 1억 4,517만 원 중 1억 3,965만 원을 지출하였고 집행잔액은 552만 원입니다.
599쪽입니다.
다음은 남북교류과 소관입니다.
예산현액은 25억 7,670만 원으로 이 중 9억 2,862만 원을 지출하였고 16억 2,500만 원을 계속비 이월하였으며 보조금 반납금 1,137만 원 지출 후 집행잔액은 1,171만 원입니다.
세부내역을 말씀드리겠습니다.
남북교류협력 추진입니다.
강원도 남북교류협력위원회 운영, 남북교류협력기획단 운영 등을 위해 예산현액 4,000만 원 중 3,234만 원을 지출하였고 집행잔액은 766만 원입니다.
평화통일 기반 조성입니다.
강원평화특별자치도 추진, DMZ 평화상 등을 위해 예산현액 19억 9,940만 원 중 3억 7,235만 원을 지출하였고 강원통일플러스센터 설치 및 운영 사업비 16억 2,500만 원 전액은 계속비 이월되어 집행잔액은 205만 원입니다.
북한이탈주민 화합기반 조성입니다.
북한이탈주민 지역적응센터 운영, 북한이탈주민 성공적 정착 지원 등을 위해 예산현액 4억 9,640만 원 중 4억 8,503만 원을 지출하였고 보조금 반납금 1,137만 원을 제외 전액 집행하였습니다.
600쪽입니다.
행정운영경비는 예산현액 3,569만 원 중 3,370만 원을 지출하였고 집행잔액은 199만 원입니다.
재무활동은 2020년 북한이탈주민 지역협의회 운영지원 등 국고보조금 반환금 521만 원을 지출하였고 집행잔액은 1,390원입니다.
601쪽입니다.
다음은 평화지역문화과 소관입니다.
예산현액은 38억 5,606만 원으로 이 중 33억 3,351만 원을 지출하였고 집행잔액은 5억 2,255만 원이 되겠습니다.
세부내역을 말씀드리겠습니다.
문화행사 기반 조성입니다.
DMZ 아트페스타, 군장병 한마음 페스티벌, 평화지역 상설 문화공연 지원 등을 위해 예산현액 36억 8,165만 원 중 31억 7,056만 원을 지출하였고 집행잔액은 5억 1,109만 원입니다.
평화지역 명소 홍보 및 행사 활동입니다.
평화공감 DMZ 힐링여행, 투르 드 DMZ(Tour de DMZ) 자전거 대회 등을 위해 예산현액 1억 5,100만 원 중 1억 4,734만 원을 지출하였고 집행잔액은 366만 원입니다.
행정운영경비는 예산현액 2,341만 원 중 1,561만 원을 지출하였고 집행잔액은 780만 원입니다.
602쪽, 다음은 평화지역숙식과 소관입니다.
예산현액은 109억 998만 원으로 이 중 108억 9,584만 원을 지출하였고 집행잔액은 1,414만 원입니다.
세부 집행내역을 말씀드리겠습니다.
평화지역 숙식환경 개선입니다.
평화지역 시설현대화, 평화지역 거점 숙박업소 육성, 평화지역 군장병 우대업소 육성 및 인센티브 지원 등을 위해 예산현액 108억 8,500만 원 중 108억 7,664만 원을 지출하였고 집행잔액은 836만 원입니다.
행정운영경비는 예산현액 2,498만 원 중 1,921만 원을 지출하였고 집행잔액은 577만 원입니다.
603쪽입니다.
마지막으로 평화지역경관과 소관입니다.
예산현액은 103억 2,121만 원으로 이 중 103억 1,070만 원을 지출하였고 집행잔액은 1,051만 원입니다.
세부 집행내역을 말씀드리겠습니다.
평화지역 특성화 추진입니다.
평화지역 경관개선 및 환경정비를 위해 예산현액 94억 3,630만 원 중 94억 3,209만 원을 지출하였고 집행잔액은 421만 원입니다.
민ㆍ군 상생발전 사업 추진입니다.
민ㆍ군 생활문화체험 복합공간, 군장병 야외쉼터 및 편의시설 조성을 위해 예산현액 8억 6,150만 원 중 8억 6,098만 원을 지출하였고 집행잔액은 52만 원입니다.
행정운영경비는 예산현액 2,341만 원 중 1,763만 원을 지출하였고 집행잔액은 578만 원입니다.
이상으로 일반회계에 대한 제안설명을 마치고 기금 수입ㆍ지출 결산에 대한 설명을 드리겠습니다.
결산서 2권 26쪽, 남북교류협력기금 수입결산입니다.
징수결정액은 185억 5,357만 원으로 이자수입 2억 2,644만 원, 남북교류협력사업 기금보조금 집행잔액 수입 1,418만 원, 예치금 회수 183억 1,295만 원 전액 수납되었습니다.
계속해서 44쪽, 지출결산입니다.
총지출액은 185억 5,357만 원으로 남북철도 다큐멘터리 제작, 남북교류협력을 위한 모니터링사업 등에 5억 3,000만 원, 여유자금 예치 및 반환금으로 180억 2,357만 원을 지출하였습니다.
존경하는 기획행정위원회 한창수 위원장님, 그리고 위원님 여러분!
지금까지 보고드린 평화지역발전본부 소관 2021회계연도 세입ㆍ세출 및 기금 결산안은 도의회에서 위촉한 결산검사위원님들의 엄정하고 세밀한 검사 절차를 거쳐 작성되었다는 말씀을 드리면서 앞으로도 예산집행 등 예산 운용이 투명하고 건전하게 운영될 수 있도록 최선의 노력을 다해 나가겠다는 말씀을 드립니다.
감사합니다.
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